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索 引 号:
008514364/2019-00099
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区委员会组织部老干部局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.协助全区凡有离休干部和副县级以上退休干部的单位,落实好老干部各项有关方针、政策。
  2.承办离休干部提高政治、生活待遇的工作。
  3.负责节日慰问老干部和老干部遗属的有关问题。
  4.协助了解老干部的有关情况,处理老干部的有关问题。  
  5.负责离休干部和副县级以上退休干部的医疗保健、生病看望及健康休养。  
  6、协同有关部门办理离休干部和副县级以上退休干部的丧葬和善后处理工作。
  7.完成区委、区政府、区委组织部、市委老干部局交办的其他工作。
  8.关心下一代工作委员会办公室职能职责的主要部分是: 
  (1)开展适合于青少年特点和有利于他们身心健康的各种活动,进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育,陶冶青少年情操,不断提高青少年的思想道德素质,促进青少年健康成长。
  (2)配合有关部门开展法制宣传教育、国防教育,提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念,使广大青少年从小学法知法、懂法,更要做到守法,预防青少年违法犯罪。
  (3)开展“扶弱助困老少牵手行动”,组织老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”人员与困境儿童结成帮扶对子,对全区困境儿童进行关心关爱。  
  (二)2019年重点工作。
  1.以加强做好老干部管理服务工作为抓手,认真贯彻落实中共内江市委办公室 内江市人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(内委办〔2017〕15号)的文件精神,不断适应新形势、不断创新工作方法,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照市委老干部局部署要求,狠抓离退休干部服务管理再上新台阶,着力加强和改进离退休干部党支部建设工作,推动老干部工作取得新成效。采取集中阅文、知识讲座、座谈会等形式,组织老干部开展形式多样的学习活动,保持思想常新,理想永存。
  2.认真组织老干部调研小组调研和外出参观学习。为让老干部感受本地区内外的新变化,新气象,开阔眼界,拓宽思路,组织老干部座谈讨论,建言献策,为市中区发展提供合理化意见建议,供区委、区政府领导及相关部门决策时参考。
  3.做好老干部来信来访、慰问、体检工作。确保老干部队伍和谐稳定,认真办理全区离休干部的来信来访,协助有关部门做好突出问题的处理工作。
  4.组织开展丰富多彩地活动。组织全区部分老干部参加竞技麻将比赛,市中区钟鼓楼杯川牌比赛。组织全区副县级以上离退休老干部开展庆七一知识问答活动。开展庆新中国成立七十周年系列主题活动。开展庆重阳老干部运动会。
  5.向老干部做好形势通报。让老干部了解全区社会经济发展情况和工作安排,充分发挥老干部参谋、纽带、引导作用。
  6.加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,加强理论学习和思想教育,按照省、市、区要求建立离退休干部党工委,在全区党政事业单位建立离退休党支部,争取区委配齐配强局班子,不断提高离退休干部的思想觉悟,加强离退休干部党员教育管理工作,充分发挥离退休干部正能量作用;以夯实老干部工作者的自身建设为契机,切实提高整体素质和服务水平。
  7.以发挥老干部自身的独特优势和时空优势,继续组织引导离退休干部“助力脱贫攻坚”志愿服务活动,为建设幸福美丽中区、率先全面建成小康社会贡献力量。
  8.加强对关工委和涉老组织的沟通协调工作。充分发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教授、老模范)作用,以社会主义核心价值体系为引导,深入社区、镇乡、学校,开展青少年思想教育系列活动,发挥老干部模范带头作用。
  9.承办2019年全市老干部运动会,及全市老年书画研究会。
  二、部门预算单位构成
  中共内江市市中区委员会组织部老干部局单位下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。但有老干部活动中心、关心下一代工作委员会、书画家协会、老研会、西南服务团团史研究会、二野军大校史研究会等,其预算经费开支在我局预算内反映。。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共内江市市中区委员会组织部老干部局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共内江市市中区委员会组织部老干部局单位2019年收支总预算150.70万元,比2018年收支预算总数降低101.56万元。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算150.70万元,其中:上年结转15万元,占9.95%;一般公共预算拨款收入135.70万元,占90.05%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算150.70万元,其中:基本支出131.40万元,占87.19%;项目支出19.3万元,占14.69%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算150.70万元,比2018年财政拨款收支总预算减少101.56万元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入135.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入15万元;支出包括:一般公共服务支出110.75万元、社会保障和就业支出14.25万元、卫生健康支出6.56万元、住房保障支出14.84万元,债务还本支出4.3万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款135.70万元,比2018年预算数降低101.56万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出95.75万元,占70.56%;社会保障和就业支出14.25万元,占10.50%;卫生健康支出6.56万元,占4.83%,住房保障支出14.84万元,占10.94%,债务还本支出4.3万元,占3.17%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 95.27万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为15.48万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:老干部春节座谈会、团拜会及慰问表彰运行费;“九九”重阳老干部慰问费;离退休干部特殊困难帮扶经费;老干部健康体检经费;老干部健康休养经费等。
  3.一般公共服务(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为12.94万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
  4. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为0.79万元,主要用于:公益性岗位人员的生活补助支出。 
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.52万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业保险支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.37万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2019年预算数为1.19万元,主要用于:单位缴纳补充医疗补助支出和生育保险支出。  
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为14.84万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)地方政府其他一般债务还本支出(款)偿债基金(项)2019年预算为4.3万元,主要用于地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出131.40万元,其中:
  人员经费99.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
  公用经费31.80万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元。
  (二)公务接待费较2018年预算下降58.33%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车2辆,其中:商务车1辆、多功能乘用车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障老干部外出调研、参观学习、关工委关心下一代等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,中共内江市市中区委员会组织部老干部局的机关运行经费财政拨款预算为31.80万元,比2018年预算增加1.48万元,增加4.88%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,中共内江市市中区委员会组织部老干部局单位所属各预算单位共有车辆2辆,其中,商务车1辆、多功能乘用车1辆。
  单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构事务单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指党委办公厅(室)及相关机构事务开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指部门公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指党委办公厅(室)及相关机构事务单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指党委办公厅(室)及相关机构事务单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  11.债务还本支出(类)地方政府其他一般债务还本支出(款)偿债基金(项):指用于地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入中共内江市市中区委员会组织部老干部局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
老干部局2019年预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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