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索 引 号:
008514364/2019-00098
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
四川省内江市市中区委区政府目标督查办公室2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.承担中央、省、市、区重要工作部署贯彻落实情况的督查检查工作;
  2.负责中央、省、市、区领导同志和市委、市政府目标督查室交办事项的传达、催办和落实;
  3.负责编制全区阶段目标和全年度工作目标;
  4.负责组织对全区目标管理的运行监控、抽查、考核评比和奖惩兑现工作;
  5.负责组织全区各级各部门的目标绩效管理工作;
  6.负责全区民生工程及民生实事目标任务下达、督促、调研、考核等工作;
  7.负责区委、区政府交办的其他工作。
  (二)2019年重点工作。
  1.分解下达市、区目标任务。
  2.加强目标任务常态化运行管理、考核、奖惩工作。
  3.主要领导批示及督办、交办事项的督促。
  4.民生工程的下达、督促、调研、考核等工作。
  5.重点项目的督促。
  6.区委、区政府中心工作的督促。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区委区政府目标督查办公室(以下简称区目督办)为归口区委办公室管理的行政机构,为独立核算的一级预算单位,属于行政单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区目督办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区目督办2019年收支总预算141.3万元,比2018年收支预算总数增加22.58万元,主要是因为新增编制人员,督查考核体系变化增加了外出调研、学习培训力度等使得本年预算增加,同时上年度存在部分结转结余,致使本年度预算收支总数增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算141.3万元,其中:上年结转9.48万元,占6.7%;一般公共预算拨款收入131.82万元,占93.3%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算141.3万元,其中:基本支出131.82万元,占93.3%;项目支出9.48万元,占6.7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算141.3万元,比2018年财政拨款收支总预算增加22.58万元,主要是因为新增编制人员,督查考核体系变化增加了外出调研、学习培训力度等使得本年预算增加,同时上年度存在部分结转结余,致使本年度预算收支总数增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入131.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.48万元;支出包括:一般公共服务支出112.4万元、社会保障和就业支出12.15万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出11.98万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款131.82万元,比2018年预算数增加22.58万元,主要是新增编制人员,督查考核体系变化增加了外出调研、学习培训力度等使得本年预算增加,同时上年度存在部分结转结余,致使本年度预算收支总数增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出102.92万元,占78.1%;社会保障和就业支出12.15万元,占9.2%;卫生健康支出4.77万元,占3.6%;住房保障支出11.98万元,占9.1%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为92.78万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为10.14万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10.15万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.58万元,主要用于:部门按规定由单位负担的公益性岗位补助支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.42万元,主要用于:部门按规定由单位负担的其他社会保障和就业支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.21万元,主要用于:单位集中缴纳职工医疗补助支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为0.56万元,主要用于:单位集中缴纳职工其他医疗补助支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为11.98万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出131.82万元,其中:
  人员经费78.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费52.96万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)2018年本单位未安排因公出国(境)。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费。
  2019年未安排公务用车购置费及运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区目督办机关运行经费财政拨款预算为52.96万元,比2018年预算增长41.87万元,增长477.5%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购当年预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和1基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指行政事业单位除上述项目以外,用于缴纳单位医疗方面的支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区目督办2019年预算公开表
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