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索 引 号:
008514364/2019-00096
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区委农村工作委员会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  1.贯彻落实中央、省、市、区关于农村工作的各项方针、政策、法律、法规,协同有关职能部门组织对农村工作重大方针、政策的宣传和贯彻执行,对农村改革发展和建设中的重大问题进行调查研究,综合农业和农村工作情况,及时了解和反映农村两个文明建设的新情况、新问题,为区委、区政府决策提供依据;负责起草区委、区政府有关农业和农村工作重大部署的文件和工作报告,负责区级涉及农村重要经济政策文件的把关。
  2.起草区委指导“三农”工作的文件,检查督促中央、省委、市委和区委农村改革发展方针政策的贯彻落实,掌握全区“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。
  3.掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调解决农业生产和农村经济发展中的全局性、关键性的重大问题;协调农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作,参与农村劳务经济开发,参与建设农村金融服务体系;协调农业生产资料有关政策。
  4.负责新农村建设工作,指导编制新农村建设规划,制定新农村建设措施并组织实施。
  5.负责研究农村经济发展和产业政策,拟定发展农村经济、全面建设小康社会的规划、措施并组织实施;指导农业产业化龙头企业培育、农民专业合作社经济组织发展、特色效益农业和乡村旅游发展,促进农民收入增加;负责指导各乡镇农村经济发展、农民收入增加和完善农村土地承包经营制度的政策研究;负责农业结构调整、农业产业化经营重点项目的筛选、论证、立项等工作。
  6.协调区级有关涉农部门,会同区级相关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合区委组织部加强区农口系统领导班子建设,负责区级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关,配合区纪委监察机构加强区级农口系统党风廉政建设;负责全区农业初级技术职称的评审、报批工作;参与农村经济发展、农民增收目标任务的督查和考评工作,负责农口系统的目标管理工作。
  7.负责全区扶贫开发和移民工作。
  8.承担区委农村工作领导小组、区新农村建设示范片推进工作领导小组日常工作。
  9.完成区委、区政府交办的其他工作。
  (二)2019年重点工作
  农村改革、脱贫攻坚、幸福美丽新村建设、易地扶贫搬迁、产业结构调整、乡村振兴、人居环境整治、促进农民增收等工作。
  二、部门预算单位构成
  区委农工委无二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区委农工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出。区委农工委2019年收支总预算3620.36万元,比2018年收支预算总数增加154.45万元,主要原因是上年部分未执行完成的工程项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
  (一)收入预算情况
  区委农工委2019年收入预算3620.36万元,其中:上年结转2722.90万元,占75.21%;一般公共预算拨款收入897.46万元,占24.79%。
  (二)支出预算情况
  区委农工委2019年支出预算3620.36万元,其中:基本支出228.24万元,占6.3%;项目支出3392.12万元,占93.7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  区委农工委2019年财政拨款收支总预算3620.36万元,比2018年财政拨款收支总预算增加154.45万元,主要原因是上年部分未执行完成的建设项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度财政拨款收支总预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入897.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入2722.90万元;支出包括:社会保障和就业支出438.14万元、卫生健康支出11.12万元、城乡社区支出24.00万元、住房保障支出26.59万元、农林水支出3115.29万元、债务还本支出5.22万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2019年一般公共预算当年拨款897.46万元,比2018年预算数减少14.42万元。主要是调出1人,相关经费相应减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出438.14万元,占48.82%;卫生健康支出11.12万元、占1.24%;城乡社区支出24.00万元,占2.67%;住房保障支出26.59万元,占2.96%;农林水支出392.39万元,占43.73%;债务还本支出5.22万元,占0.58%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为22.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.58万元,主要用于:公益性岗位人员补贴部分。
  3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.09万元,主要用于:单位职工工伤保险和失业保险支出。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.44万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.68万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为165.11万元,主要用于:区委农工委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,主要用于:区纪委派驻农工委纪检组的工作经费。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为26.59万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数5.22万元,主要用于地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为660万元,主要用于:保障全区脱贫攻坚工作各类支出开展。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出228.24万元,其中:人员经费175.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费52.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  区委农工委2019年“三公”经费财政拨款预算数2.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.05万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  全年无安排公务出国(境)活动。
  (二)公务接待费与2018年预算下降45.77%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  2019年未安排公务用车购置费。车改后公务用车已移交。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  区委农工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,上年结转的基金预算主要用于大中型水库移民项目。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,区委农工委的机关运行经费财政拨款预算为897.46万元,比2018年预算减少14.42万元,下降1.58%。
  (二)政府采购情况
  2019年无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  区委农工委2辆公务用车全部移交车服公司。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  8.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  11.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  16.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预 算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 
 附  件:
农工委2019年预算公开表
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