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索 引 号:
008514364/2019-00095
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区区委党校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  区委党校坚持党校姓党根本原则,以全区党员干部教育培训为重点,提高全区党员干部的思想综合素质,充分发挥党校的教育培训的主阵地作用。2019年区委党校工作总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真执行新预算法,完善预算管理制度,推进预算公开透明;做好全区党员干部教育培训工作和调、科研工作。
  (二)2019年重点工作。
  一是搞好干部教育培训工作及科研工作。二是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚帮扶工作。三是推进从严管党治党。加强干部教职工队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。四是完成区委、区政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
  区委党校为全额拨款的事业单位,属一级预算单位。无下属单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党校2019年收支总预算198.05万元,比2018年收支预算总数减少21.04万元,主要是因为人员减少以及三公经费的控制。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算198.05万元,其中:上年结转4.45万元,占2.2%;一般公共预算拨款收入193.6万元,占97.8%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算198.05万元,其中:基本支出189.55万元,占95.7%;项目支出8.5万元,占4.3%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算198.05万元,比2018年财政拨款收支总预算减少21.04万元,主要是因为人员减少以及三公经费的控制。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入193.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.45万元;支出包括:教育支出141.92万元、社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出10.42万元、住房保障支出17.58万元、债务还本支出4.05万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款193.6万元,比2018年预算数减少19.52万元,主要是人员减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  教育支出137.47万元,占71%;社会保障和就业支出24.07万元,占12%;卫生健康支出10.42万元,占5%;住房保障支出17.58万元,占9%;债务还本支出4.05万元,占3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2019年预算数为137.47万元,主要用于:区委党校人员工资、日常运转以及为完成干部教育培训工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全区党员干部教育培训等方面支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为1.12万元,主要用于:单位开支的离退休经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为20.90万元,主要用于:区委党校人员养老保险金支出。
  4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为0.79万元,主要用于:符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.26万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为8.67万元,主要用于:区委党校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.75万元,主要用于:单位其他医疗方面的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为17.58万元,主要用于:区委党校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他债务一般债务还本支出(项):2019年预算数为4.05万元,主要用于:地方政府其他债务一般债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出189.55万元,其中:
  人员经费155.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费33.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.89万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0.89万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,暂无安排出国(境)计划。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  区委党校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区委党校无车辆,单位无价值200万元以上大型设备。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他债务一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
党校2019年预算公开表
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