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索 引 号:
008514364/2019-00092
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区委宣传部2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  市中区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职能职责是:
  1、负责组织指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
  2、负责全区新闻舆论工作的指导、统筹和归口管理;对区文化、体育、新闻工作实施方针政策的指导。
  3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,研究和改进群众思想教育工作;负责指导、协调全区精神文明建设活动的开展。
  4、负责管理区委授权范围内的干部管理;制定培训规划并组织对全区宣传干部和有关宣传文化系统干部的业务培训;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
  5、负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理;负责提出全区宣传文化事业发展的指导方针;按照区委的工作部署对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
  6、负责全区对外、对台港澳的宣传工作,指导协调全区对外文化交流工作。
  7、配合区委组织部做好党员教育工作,协调编审党课教材,指导全区党员学习。
  8、完成区委和市委宣传部交办的其它工作。
  (二)2019年重点工作
  1.做好党风廉政社会评价工作宣传。
  2.做好网络舆论引导。
  3.对区委、区政府取得的各方面的成果的宣传。
  二、部门预算单位构成
  市中区委宣传部无下属二级预算单位,属于行政单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宣传部2019年收支总预算342.60万元,比2018年收支预算总数增加34.43万元,主要是因为对外宣传和理论学习的中心工作需求增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算342.60万元,其中:上年结转21.74万元,占6.35%;一般公共预算拨款收入320.86万元,占93.65%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算342.60万元,其中:基本支出308.96
  万元,占90.18%;项目支出33.64万元,占9.82%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算342.60万元,比2018年财政拨款收支总预算增加34.43万元,主要是因为对外宣传和理论学习的中心工作需求增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入320.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.74万元;支出包括:一般公共服务支出227.43万元、卫生健康14.60万元、社会保障和就业支出39.75万元、住房保障支出31.18万元,债务还本支出7.90万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款320.86万元,比2018年预算数增加40.99万元,主要是对外宣传和理论学习的中心工作需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出227.43万元,占70.88%;社会保障和就业支出39.74万元,占12.38%;卫生健康支出14.60万元,占4.55%;住房保障支出31.18万元,占9.72%;债务还本支出7.9万元,占2.47%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为223.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4.00万元,主要用于:纪检专项工作经费支出。
  3.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为29.61万元,主要用于:由单位缴纳的养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为8.67万元,主要用于:由单位缴纳的养老保险费支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项)2019年预算数为1.47万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的其他社会保障缴费支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.13万元,主要用于:
  机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.60万元,主要用于:部门下属事业单位工伤、生育等保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.31万元,主要用于:单位其他行政事业单位医疗支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为31.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他债务一般债务还本支出(项):2019年预算数为7.90万元,主要用于:地方政府其他债务一般债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出308.95万元,其中:
  人员经费235.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费73.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数7.12万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.12万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车 1 辆、多功能乘用车0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关对外宣传、采访、脱贫攻坚、理论学习调研等工作的开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,宣传部的机关运行经费财政拨款预算为73.33万元,比2018年预算增长34.64万元,增长89.53%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0.00万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,宣传部共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  12.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效表
 附  件:
宣传部2019年预算公开表
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