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索 引 号:
008514364/2019-00091
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
部门预算编制说明
中国人民政治协商会议四川省内江市市中区委员会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1、负责政协内江市市中区委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2、负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。
  3、负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。
  4、依法维护各参加单位和市中区政协委员按照章程履行义务和权利。
  5、密切联系区委、区人大、区政府和有关部门,互相配合,协调工作。
  6、负责区政协所开展活动的组织联络和机关文秘、政工、后勤等管理工作,加强机关自身建设。
  (二)2019年重点工作。
  一是持续深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”,要紧紧围绕新时代中国特色社会主义事业的目标任务,紧密联系市中区改革发展的实际,引导广大委员主动作为,积极建言献策,以履职奉献的实际行动为建设幸福美丽市中区建功立业。
  二是要紧紧围绕区委十四届九次全会做出的安排部署,积极履职尽责、献计出力。围绕贯彻新发展理念、建设现代化经济体系、发展壮大民营经济、实施创新驱动、推动乡村振兴、建设生态文明、扩大开放等重大问题,开展专题性调研,进行系统化论证,努力提出符合实情、反映民意、有助决策的意见建议。
  三是要进一步贯彻落实中共中央办公厅《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》和省、市、区委有关文件精神,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。
  四是要按照中央《关于进一步加强政协组织党的建设》文件要求,牢牢抓住机关党员干部和党员委员两个关键,通过党员先锋模范作用的发挥不断提升政协自身建设水平,增强履职质效。
  二、部门预算单位构成
  区政协下属二级预算单位0个。  
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区政协2019年收支总预算642.93万元,比2018年收支预算总数增加64.82万元,主要是因为人员经费需求增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算642.93万元,其中:上年结转53.20万元,占8.27%;一般公共预算拨款收入589.73万元,占91.73%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算642.93万元,其中:基本支出568.73万元,占88.46%;项目支出74.2万元,占11.54%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算642.93万元,比2018年财政拨款收支总预算增加64.82万元,主要是因为人员经费需求增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入589.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.20万元;支出包括:一般公共服务支出511.56万元、社会保障和就业支出51.21万元、卫生健康支出24.33万元、住房保障支出55.83万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款589.73万元,比2018年预算数增加29.26万元,主要是公用经费需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出458.36万元,占77.72%;社会保障和就业支出51.21万元,占8.68%;卫生健康支出24.33,占4.13%;住房保障支出;55.83万元,占9.47%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2019年预算数为415.06万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政协事物(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为6.00万元,主要用于机关单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如:纪检组专项工作经费。
  3.一般公共服务(类)政协事物(款)政协会议(项)2019年预算数为15万元,主要用于:政协开展政治协商会议等专门会议的支出。 
  4.一般公共服务(类)政协事物(款)委员视察(项)2019年预算数为22.30万元,主要用于:政协委员开展各类视察的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为49.34万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.87万元,主要用于:单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为20.48万元,主要用于:由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。  
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3.85万元,主要用于:由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。  
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为55.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出568.73万元,其中:
  人员经费382.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费186.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.50万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1 辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区政协属行政单位,机关运行经费财政拨款预算为186.61万元,比2018年预算增长61.16万元,增长48.75%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区政协所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指机关单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位未单独设置项级科目的专门性管理工作的支出。  
  5.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
  6.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指单位用于政协委员开展各类视察的支出。
  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会单保障和就业支出(项):指单位职工工伤保险和失业保险等支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4. 政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5. 国有资本经营预算支出预算表
  表6. 2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区政协2019年预算公开表
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