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索 引 号:
008514364/2019-00086
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
  主持本级人民代表大会代表的选举,领导镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
  讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
  根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
  监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
  撤销区人民政府的不适当的决定和命令以及镇人民代表大会的不适当的决议。
  依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。
  决定授予地方的荣誉称号。
  (二)2019年重点工作。
  2019年围绕推进全区经济社会稳步发展,常委会将着重听取和审议区政府关于2019年国民经济和社会发展计划(草案)的报告,初步审查2019年市中区国民经济和社会发展计划(草案)、听取和审议区政府关于2019年全区和区本级财政预算安排(草案)的报告,初步审查2019年区本级财政预算安排(草案)听取和审议区政府关于提请审查批准2018年地方政府债务限额的报告、听取和审议区政府关于2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、听取和审议区政府关于2019年上半年财政预算执行情况的报告、听取和审议区政府关于2018年全区和区本级财政决算执行情况的报告。主任会议将着重听取区政府关于内江市市中区医改工作推进情况的报告、听取区政府关于2018年政府债务收支情况的报告、听取区政府关于我区校外培训机构清理整治情况的报告、听取区政府关于市中区公共法律服务体系建设情况的报告、听取区政府关于农产品品牌及营销体系建设情况的报告、听取区政府关于国有资产经营管理情况的报告、听取区政府关于沱江右岸乐贤半岛谢家坝段防洪工程实施情况的报告、听取区政府关于城南新区和白马片区规划情况的报告、听取区检察院关于履行侦查监督和公诉职能的情况报告听取区政府关于第三次农业普查工作情况的报告。围绕推进依法行政,常委会将开展关于市中区环境资源保护的专题询问、开展执法检查,检查了解《四川省农村扶贫开发条例》贯彻执行情况检查的情况;将对区财政局、区经科局、区教育局、区住建局开展工作评议。
  主任集体视察将重点开展对市中区“四好”农村路建设情况、市中区旅游重点项目建设情况、市中区公安分局基层基础设施建设情况、察基层人力资源和社会保障公共平台标准化建设情况的视察工作。常委会要坚持以问题为导向,找准加强监督工作的着力点,完善监督工作方式方法,推动解决人民群众普遍关心的热点难点问题,让人民群众有更多获得感。
  二、部门预算单位构成
  市中区人大常委会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市中区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市中区人大常委会2019年收支总预算709.09万元,比2018年收支预算总数增加45.63万元,主要是因为2019年新开展区人大预算联网监督工作需求增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算709.09万元,其中:上年结转1.88万元,占0.27%;一般公共预算拨款收入707.21万元,占99.73%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算709.09万元,其中:基本支出688.21万元,占97.06%;项目支出20.88万元,占2.94%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算709.09万元,比2018年财政拨款收支总预算增加45.63万元,主要是2019年新开展区人大预算联网监督工作需求增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入707.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.88万元;支出包括:一般公共服务支出543.05万元、社会保障和就业支出77.22万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出60.97万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款707.21万元,比2018年预算数增加68.47万元,主要是2019年新开展区人大预算联网监督工作需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出541.17万元,占76.52%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出77.22万元,占10.92%;卫生健康支出27.85万元,占3.94%;住房保障支出60.97万元,占8.62%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 499.77 万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,主要用于:派驻纪检组工作经费。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算数为 15 万元,主要用于:市中区人大代表全体会议的经费支出。
  4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算数为22.4万元,主要用于:市中区人大代表活动经费。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为19.64万元,主要用于:保障机关离休人员离休费支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为54.80万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为0.79万元,主要用于:机关公益性岗位的支出。
  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.99万元,主要用于:对机关职工的工伤险、失业保险支出。
  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为22.74万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5.11万元,主要用于:机关职工的补充医疗保险缴费支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为60.97万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出688.21万元,其中:
  人员经费446.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费242万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  2019年市中区人大常委会未安排因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,市中区人大常委会的机关运行经费财政拨款预算为242万元,比2018年预算增长115.36万元,增长91.09%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0.3万元,主要用于采购等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底市中区人大常委会共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位基本支出
  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映召开人民代表大会等专门会议的支出。
  6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。  
  10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
  11. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗(项):单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6. 2019年部门预算项目绩效目标表
 附  件:
人大2019年预算公开表
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