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索 引 号:
008514364/2019-00084
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
中共四川省内江市市中区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介:贯彻执行全区有关行政管理体制改革和事业单位改革及机构编制管理政策并组织实施、拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,审核区委、区政府各部门和乡(镇)机构改革方案,指导、参与乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作、审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、区法院、区检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核乡(镇)党委、政府工作机构设置、人员编制及领导职数;全区机关事业单位机构编制实名制管理;全区事业单位的登记、发证和年度报告公示工作以及承办区委、区政府和市委编委交办的其他工作。 
  (二)2019年重点工作。
  2019年重点工作,一是认真贯彻落实党的十九届三中全会精神,结合《深化国家党和政府机构改革方案》,持续深化党政机构改革,完善“三定”规定,优化党的组织机构,确保党的的领导更加坚强有力;二是统筹推进人大、政协改革。健全人大组织制度和工作制度,推进人民政协履职能力建设,完善和优化人大、政协专门委员会设置;三是健全党委统一领导群团工作制度,改革群团机关设置,优化管理模式、创新运行机制,将力量配置、服务资源向基层倾斜;四是深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能的事业单位改革,深化综合行政执法改革,深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革,探索推行“岗编适度分离”机制,切实解决基层人才短缺问题;五是加强机构编制信息化建设,健全和完善机构编制网络信息系统,做好政务与公益域名注册管理、网站标识管理工作;六是进一步完善事业单位分类改革工作;七是创新事业单位法人网上登记和网上年检公示工作,进一步提高事业单位网上登记率、年检年审率、年检年审合格率;探索事业单位年度公示工作;八是打好扶贫攻坚战,认真落实“精准扶贫”“走基层”“党员干部结对帮带”和“双联”“党风廉政社会评价”工作;九是做好本职工作的同时认真完区委区政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  区委编办下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:编办下属参公单位事业登记管理局(副科级)预算代码为317901;编办下属事业单位机构编制电子政务中心(副科级)预算代码为317902。  
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2019年收支总预算181.82万元,比2018年收支预算总数增加51.81万元,主要是是因为2019年新一轮深化国家党和政府机构改革工作,推进人大、政协改革,深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能的事业单位改革,深化综合行政执法改革,深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革,探索推行“岗编适度分离”机制,等各项改革工作的开展需求增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算181.82万元,其中:上年结转11.11万元,占6.11%;一般公共预算拨款收入170.71万元,占93.89%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算181.82万元,其中:基本支出165.51万元,占91.03%;项目支出16.31万元,占8.97%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算181.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加51.81万元,主要是因为2019年新一轮深化国家党和政府机构改革工作,推进人大、政协改革,深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能的事业单位改革,深化综合行政执法改革,深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革,探索推行“岗编适度分离”机制,等各项改革工作的开展需求增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入170.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.11万元;支出包括:一般公共服务支出129.32万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出23.11万元、住房保障支出16.77万元、卫生健康支出7.42万元、债务还本支出5.2万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款170.71万元,比2018年预算数增加51.81万元,主要是是因为2019年新一轮深化国家党和政府机构改革工作,推进人大、政协改革,深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能的事业单位改革,深化综合行政执法改革,深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革,探索推行“岗编适度分离”机制,等各项改革工作的开展需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出123.9万元,占72.58%;社会保障和就业支出17.42万元,占10.20%;住房保障支出16.77万元,占9.82%;卫生健康支出7.42万元4.35%;债务还本支出5.2万元,占3.05%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为82.49万元,主要用于:编办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2019年预算数15.86万元,主要用于:区委编办在编在岗职工的基本养老保险的支出。
  3. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补助其(项):2019年预算数0.79万元,主要用于:区委编办公益性岗人员工资的支出。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他社会保障和就业(项):2019年预算数0.76万元,主要用于:区委编办在编在岗行人员的工伤保险、失业保险支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数3.73万元,主要用于:区委编办在编在岗职工的医疗保险支出
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数2.85万元,主要用于:机构信息中心在编在岗职工的医疗保险支出
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数0.84万元,主要用于:区委编办在编在岗职工的补充医疗保险支出。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数16.77万元,主要用于:区委编办在编在岗职工的住房公积金支出。
  8.地方政府其他一般债务还本支出(类)还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数5.2万元:主要用于:地主政府其他一般债务还本支出。
  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数41.42万元,主要用于:区委编办下属事业单位机构信息中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 165.51万元,其中:
  人员经费120.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费45.33 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.61 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 1.61万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障区委编办及下属事业单位对机构编制改革工作调研、到省、市、各县区交流学习、脱贫攻坚、走基层、党员双报到等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区委编办下属局机关1家行政单位以及 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.29万元,比2018年预算增长21.87万元,增长因为2019年新一轮深化国家党和政府机构改革工作,推进人大、政协改革,深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能的事业单位改革,深化综合行政执法改革,深入推进基层政权建设和审批服务便民化改革,探索推行“岗编适度分离”机制,等各项改革工作的开展需求增加。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区委编办所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务(类)党委办公厅(款)及相关机构事务-行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4. 一般公共服务(类)政府办公室(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  5. 一般公共服务(类)党委办公厅(款)及相关机构事务-一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
  6. 社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)指:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:指反映其他用于医疗保障方面的支出。
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
编办2019年预算公开表
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