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索 引 号:
008514364/2019-00082
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算编制说明
区工商联2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。区工商联是区委领导的全区工商界组成的人民团体和民间商会,是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是区政府管理非公有制经济的助手,主要职责是贯彻执行党的基本路线,引导会员积极发展非公有制经济 ;做好非公有制经济代表人士思想政治工作;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员的合法权益;引导会员热心社会公益事业,回报社会;为会员协调关系、调解纠纷;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、经贸洽谈会等。(三定方案)
  (二)2019年重点工作。
  1、围绕中心,强化思想教育。深入学习习总书记在民营企业家座谈会上的讲话、省委省政府《关于促进民营经济健康发展的意见》及相关精神,加强对精神的领会,对政策的落实,积极作为,履职尽责,发挥好工商联桥梁纽带和助手作用。
  2、强化服务,增强工作实效。增强服务意识,创新服务方式,加大对民营企业的信息服务、培训服务、经济服务、法律服务、协调服务等工作力度。跟踪重点企业、困难企业的生产发展,在依法维权、协调关系、解决企业困难上有所突破,为企业办好事办实事。
  3、积极引导,推动光彩事业。继续深化“万企帮万村”精准扶贫行动。引导民营企业、商会主动参与,为打赢扶贫攻坚战做出更大的贡献。
  4、多措并举,加强组织建设。优化会员结构,壮大会员队伍,提高会员覆盖面。
  二、部门预算单位构成
  区工商联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区工商联2019年收支总预算44.30万元,比2018年收支预算总数减少0.42万元,主要是因为项目经费支出需求减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算44.30万元,其中:上年结转0.83万元,占1.87%;一般公共预算拨款收入43.47万元,占98.13%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算44.30万元,其中:基本支出42.08万元,占94.99%;项目支出2.22万元,占5.01%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算44.30万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.42万元,主要是因为项目经费支出需求减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入43.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.83万元;支出包括:一般公共服务支出31.46万元、社会保障和就业支出5.05万元、卫生健康支出1.92万元、住房保障支出4.48万元、债务还本支出1.39万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款43.47万元,比2018年预算数减少0.57万元,主要是项目经费支出需求减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出30.63万元,占70.46%;社会保障和就业支出5.05万元,占11.62%;卫生健康支出1.92万元,占4.42%;住房保障支出4.48万元,占10.31%;债务还本支出1.39万元,占0.32%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)民族党派及工商联事物(款)行政运行(项)2019年预算数为30.63万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 4.12万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为0.79万元,主要用于:符合条件的1名公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.14万元,主要用于:单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为1.71万元,主要用于:由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。  
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.21万元,主要用于:由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。  
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为4.48万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为1.39万元,主要用于:地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出42.08万元,其中:
  人员经费31.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费10.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降50.00%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区工商联属行政单位,机关运行经费财政拨款预算为10.54万元,比2018年预算增长4.12万元,增长64.17%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区工商联所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释  
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)一般行政管理事务(项):机关单位开展工商联综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)公益性岗位补贴(款)公益性岗位人员工资(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。  
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会单保障和就业支出(项):指单位职工工伤保险支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。
  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指单位承担的职工集中补充医疗保险补助支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。
  附件: 表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区工商联2019年预算公开表
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