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索 引 号:
008514364/2019-00081
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  (1)统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全区政法工作作出全局部署,并督促贯彻落实。
  (2)监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题。
  (3)组织、推动、指导社会管理综合治理委员会制定全区的规划和实施方案。
  (4)组织、指导、协调全区政法部门做好维护社会稳定的工作。
  (5)加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。
  (6)负责全区铁路护路联防工作。
  (7)防范和处理邪教问题相关工作。
  (二)2019年重点工作。
  1.抓好维护社会稳定工作。抓好排查研判工作,确保信息畅通;强化社会稳定风险评估工作,评估率达100%;加强对涉稳人员的稳控,坚决防止出现现实危害;对“法轮功”、“全能神”等邪教骨干分子和主要成员,严厉打击;严密防范各类群体性突发事件,全力做好重大会议、重大节庆、敏感节点、要害单位和重大接待安保维稳工作;加强网络舆情的掌控,及时收集涉稳情报信息,按照“三同步”原则,加强负面舆情的监控,及时正面引导。
  2.抓好社会治理工作。加快推进网格化信息平台、综治中心和社会治安防控体系、“多元化解”协调中心、“六五村(社区)”建设,重点加强乡村综治队伍建设。深化综治中心建设,实现智能防盗、智能防丢、智能寻找。
  3.抓好扫黑除恶专项斗争工作。持续深入推进扫黑除恶宣传和线索摸排工作,坚决依法精准打击黑恶势力及其“保护伞”,切实营造和谐、幸福、美丽市中区安全稳定的社会环境。
  4.抓好司法体制改革。开展涉法涉诉信访积案大排查大化解专项行动。推进大数据智能办案系统建设。
  5.抓好政法队伍建设。加强思想政治建设,切实增强党性意识;加强专业化、职业化、正规化建设,提升政法干警的职业素养和专业水平;加强纪律作风建设,打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的高素质政法队伍。
  6.抓好政法机关保障服务民营经济发展工作。全区政法机关将深入贯彻落实关于支持民营经济发展的重大决策部署,努力为我区民营企业健康发展营造公平、公正、透明、稳定的法治环境。
  二、部门预算单位构成
  中共内江市市中区委员会政法委员会属一级预算行政单位,下设无事业单位,内设机构为办公室、政工科、执法督查室。挂靠3个正科级部门(维稳办、综治办、防邪办)。另外,区政法宣传信息中心隶属于区委政法委管理的公益一类事业单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共内江市市中区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共内江市市中区委员会政法委员会2019年收支总预算326.15万元,比2018年收支预算总数减少31.84万元,主要是因为由于化解债务部分项目预算暂未下达。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算326.15万元,其中:上年结转85.37万元,占26%;一般公共预算拨款收入240.78万元,占74%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算326.15万元,其中:基本支出230.87万元,占71%;项目支出95.28万元,占29%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算326.15万元,比2018年财政拨款收支总预算减少31.84万元,主要是因为由于化解债务部分项目预算暂未下达。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入240.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.37万元;支出包括:一般公共服务支出241.15万元、公共安全支出15.8万元、社会保障和就业支出26.33万元、住房保障支出25.62万元、债务还本支出5.91万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款326.15万元,比2018年预算数减少31.84万元,主要是因为由于化解债务部分项目预算暂未下达。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出241.15万元,占74%;公共安全支出15.8万元,占5%;社会保障和就业支出26.33万元,占8%;卫生健康支出11.34万元,占3%;住房保障支出25.62万元,占3%;债务还本支出5.91万元,占2%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 164.48 万元,主要用于:机关党委行政事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为 5.1万元,主要用于:事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,主要用于:区纪委驻派纪检组经费。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为23.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为0.88万元,主要用于:单位按规定缴纳职工工伤及失业保险支出。
  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为9.73万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项):2018年预算数为1.61万元,主要用于:单位职工补充医疗保险缴费支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为25.62万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)债务还本支出(款)其他政府性资金基金债务还本支出(项):2018年预算数为5.91万元,主要用于:地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 230.87 万元,其中:
  人员经费 182.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费 5 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 52.38 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 5 万元,用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,政法委参公行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 48 万元,比2018年预算增长 5.01 万元,增长 10 %。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0 万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,政法委共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展维稳、综治、安全、防邪等工作的项目支出。
  6.公共安全支出(类)司法(款) 法律援助(项):指单位用于开展法律援助工作经费。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
政法委2019年预算公开表
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