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索 引 号:
008514364/2019-00079
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
门预算编制说明
内江市市中区妇女联合会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)联职能简介
  内江市市中区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系的妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,区妇联机关是区妇联的工作机构,主要职责是:
  1.根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导;
  2.调查研究全区妇女和儿童情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出建议;
  3.指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展;
  4.表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训;
  5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益;
  6.为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
  7.负责机关和系统的精神文明以及党风廉政建设;
  8.承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作,承办区委、区政府交办的其它事项。
  (二)2019年重点工作
  一是大力促进妇女发展。围绕乡村振兴推进城乡妇女就业创业工作,为民营女企业家提供支持帮助,促进妇女发展。支持汉安?夏布绣专业合作社改革深入。继续开展妇女技能培训以及巾帼建功活动。继续举办母亲课堂、甜女学堂、农民夜校等各类讲座活动。二是依法维护妇女儿童权益。长期开展男女平等基本国策和普法维权宣传。健全各级婚姻家庭纠纷调解组织,健全多部门联动机制。继续开展女性保障计划和农村“两癌”贫困妇女救助工作。推进“两纲”实施,继续开展面对困难妇女儿童帮扶救助活动,完成自身扶贫任务。三是弘扬社会主义核心价值观主旋律。常态化开展“践行十爱?德耀甜城”之爱家庭、廉洁家庭创建、最美家庭寻找等活动,采取多种形式大力宣传表彰典型。将党的十九大精神、社会主义核心价值观、三大攻坚战等内容融入贯穿到妇女群众教育中。助力脱贫攻坚,做好“四好村创建--养成好习惯”工作。四是加强组织建设和自身建设。推进妇联改革深入,做好区妇联换届工作,筑牢“工作网、联系网、服务网”三大网络体系。夯实家庭阵地、新兴媒体阵地、传统妇女之家、儿童之家等阵地建设,发挥各类阵地实效。加强自身建设,做好党建以及党风廉政建设工作。
  二、预算单位的构成情况
  内江市市中区妇女联合会属一级预算单位,无下属单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区妇联2019年收支总预算104.15万元,比2018年收支预算总数减少13.88万元,主要原因是部分项目未纳入年初部门预算。
  (一)收入预算情况
  区妇联2019年收入预算104.15万元,其中:上年结转23.10万元,占22.18%;一般公共预算拨款收入81.05万元,占77.82%。
  (二)支出预算情况
  区妇联2019年支出预算104.15万元,其中:基本支出78.29万元,占75.17%;项目支出25.86万元,占24.83%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  区妇联2019年财政拨款收支总预算104.15万元,比2018年财政拨款收支总额预算减少11.68万元,主要原因是部分项目未纳入年初部门预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.10万元;支出包括:一般公共服务支出82.63万元、社会保障和就业支出7.88万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出7.41万元、债务还本支出2.76万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  区妇联2019年一般公共预算当年拨款81.05万元,比2018年预算数减少17.01万元。主要原因是部分项目未纳入年初部门预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出59.53万元,占73.45%;社会保障和就业支出7.88万元,占9.72%;卫生健康支出3.47万元,占4.28%;住房保障支出7.41万元,占9.14%;债务还本支出2.76万元,占3.41%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为59.53万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0万元,主要用于:单位机关事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括妇女居家灵活就业项目、阵地建设、妇女儿童关爱、主题活动开展等方面支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为0.79万元,主要用于:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.24万元,主要用于:对单位职工工伤保险支出等。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.84万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.63万元,主要用于:单位补充医疗保险缴费支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.41万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为2.76万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  区妇联2019年一般公共预算基本支出78.29万元,其中:
  人员经费52.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费26.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  2019年无因公临时出国(境)安排。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 20 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 辆、越野车 辆、多功能乘用车 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门工作调研、脱贫攻坚、妇女儿童业务等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  区妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,区妇联单位的机关运行经费财政拨款预算为26.08万元,比2018年预算增加15.15万元。
  (二)政府采购情况
  2019年,区妇联安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,区妇联所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指部门机关事业发展目标而安排的年度项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的公费医疗经
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指部门机关及参公管理事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)主要反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入区妇联预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件: 表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区妇联2019年预算公开表
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