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索 引 号:
008514364/2019-00076
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
部门预算编制
中共内江市市中区委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  中共内江市市中区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)的职责是统筹协调、指导监督、服务保障。
  (1)向同级党委和巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻同级党委和巡察工作领导小组的决策和部署;
  (2)统筹、协调、指导巡察组开展工作;
  (3)承担政策研究、制度建设等工作;
  (4)对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
  (5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
  (6)健全与纪检监察机构、政法机关和组织、审计、信访部门的联系机制,负责与其沟通衔接;
  (7)办理同级党委和巡察工作领导小组交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  完成中共内江市市中区委安排的第五、第六轮巡察工作和其他工作。
  二、部门预算单位构成
  区委巡察办下属二级预算单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区委巡察办2019年收支总预算215.5万元,比2018年收支预算总数减少68.06万元,主要原因是专项项目预算未纳入年初预算。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算215.5万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入215.5万元,占100%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算215.5万元,其中:基本支出209.47万元,占97.2%;项目支出6.03万元,占2.8%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算215.5万元,比2018年财政拨款收支总预算减少68.06万元,主要原因是专项项目预算未纳入年初预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入215.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出160.13万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出20.37万元、债务还本支出6.03万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款215.5万元,比2018年预算数少68.06万元,主要是因为2019年初预算数下达不全。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出160.13万元,占74.31%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.3万元,占9.42%;卫生健康支出8.67万元,占4.02%;住房保障支出20.37万元,占9.45%;债务还本支出6.03万元,占2.8%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2019年预算数为148.88万元,主要用于:行政机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)纪委监察事务(款)事业运行(项)2019年预算数为11.24万元,主要用于:事业单位的基本支出。如:二级事业部门员工的健康卫生支出,社会保障缴费等。
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.53万元,主要用于:机关员工养老保险缴费。
  4. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.06万元,主要用于:支付单位聘用的4050人员工资。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.72万元,主要用于:支付机关干部工伤保险和事业干部的失业保险。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.76万元,主要用于:支付机关公务员的医疗保险。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.93万元,主要用于:支付事业单位干部的医疗保险。
  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业医疗支出(项)2019年预算数为0.98万元,主要用于:支出机关干部的补充医疗保险。
  9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为20.37万元,主要用于:支付单位干部的住房公积金单位负担部分。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为6.03万元,主要用于:支付地方政府债务还本。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出209.47万元,其中:
  人员经费140.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。(取表3-1数据)
  公用经费68.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降40%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区委巡察办包含下属1家二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算为68.49万元,比2018年预算减少48.32万元,减少41.37%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释 
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  16. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  17. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标

  
  中共内江市市中区委巡察工作领导小组办公室

  2019年4月16日
 附  件:
区委巡察办2019年预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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