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索 引 号:
008514364/2019-00075
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区委办公室2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1、负责区委日常文书的处理,中央、省委、市委、区委指示和中央、省委、市委、区委领导同志批示的传达,承办各镇、党委、街道党工委、区委各部委、区级各部门党组(党委、总支、支部)向区委请示件的办理、回复工作。
  2、按照区委的要求,负责督促检查全区贯彻落实党和国家的方针、政策、指示、决定的情况;查办落实上级党委、政府领导机关和领导同志批示交办的事项,并在督促检查工作中及时发现问题,总结经验,适时提出建议,为领导决策服务。
  3、围绕中央、省委、市委、区委的决策和工作部署收集信息,反映动态,开展调查研究工作;承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作,整理区委大事记,负责区委文件的印制、分发、管理等工作;负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
  4、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责区委领导工作联络员的安排及其有关的服务性工作;负责来区相关领导的接待服务工作。
  5、负责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文电、信件的投递工作和区委印鉴的管理使用;负责区委机关文件、资料的内外收发和报刊杂志的订阅、分发工作;负责全区保密工作。
  6、负责区委机关房地产和其他固定资产及基建、维修等行政管理和后勤服务工作,负责区委机关的园林绿化、爱国卫生和区委机关工作区的社会治安综合治理、安全消防工作,负责区委办公室代管单位的会议、财务、经费核算管理。
  7、负责区委办机关妇女、卫生健康、精神文明和机关党建工作。
  8、负责制具体承办区委领导班子成员落实党风廉政建设主体责任相关工作。组织、协调全区各级党组织落实党风廉政建设主体责任工作,负责对全区各级党组织履行党风廉政主体责任进行督促指导。承办区委办公室党风廉政建设主体责任工作。
  9、负责编排区委机关值班表,负责全区突发事件的信息收集,整理和上报,协助区委领导做好应急处置工作。负责区委、区委办公室工作电话和非机要传真的接收转处工作,受理区委办的群众来信来电来访,指导全区党委系统值班和应急管理工作。负责区委办公室综治工作、环境卫生、生产安全工作,参与协调区委领导当日工作动态、日常工作安排。负责区委、区委办公室通讯录的更新工作,负责安全保卫及区委食堂管理工作。
  10、对辖区内的网格服务管理工作实行统一管理和考核;指导镇(街道)网格化服务管理分中心;对全区人口、房屋、单位等基础信息收集汇总分析。对区中心不能办理的事项,及时上报市接件中心;定期向区委、区政府和综治委报告全区网格化工作情况,提出意见、建议。
  11、负责区委全面深化改革领导小组办公室的日常工作;对中央和省委、市委、区委全面深化改革领导小组对全面深化改革的决策部署,提出贯彻落实建议,研究处理区委全面深化改革各专项小组提出的改革事项和相关请示。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;总结全面深化改革情况,发掘经典,推广经验,研究分析倾向性,苗头性问题,提出对策建议。协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实领导小组、改革办的决定事项、工作部署和要求;对全区改革重点工作、专项改革方案落实执行情况开展督查督办评估工作。收集、汇总有关改革问题的信息资料,负责改革工作会议组织、简报编印、资料管理等工作。
  12、承办区委交办的其他事项。  
  (二)2019年重点工作。
  2019年区委办(含下属单位,下同)主要工作任务为保障区委正常运转,协助区委领导做好相关工作,发挥“三服务”职能,强化日常办文办会、党委主体责任落实、巡察整改落实、机要保密、党史地志研究、信息编写报送、党政内网管理、视频会议系统运行及维护、网格化管理工作等。
  二、部门预算单位构成
  区委办公室下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:区委政研室、区委党史研究室、区接待办、党政内网管理中心、区信息综合室等5个二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区委办2019年收支总预算1196.33万元,比2018年收支预算总数增加155.66万元,主要是因为需跨年支付的项目结转、人员调资、日常公用经费调整等经费增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算1196.33万元,其中:上年结转230.34万元,占19.25%;一般公共预算拨款收入965.99万元,占80.75%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算1196.33万元,其中:基本支出892.99万元,占74.64%;项目支出303.34万元,占25.36%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算1196.33万元,比2018年财政拨款收支总预算增加193.73万元,主要是因为需跨年支付的项目结转、人员调资、日常公用经费调整等经费增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入965.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入230.34万元;支出包括:一般公共服务支出972.61万元、社会保障和就业支出76.63万元、卫生健康支出34.19万元、住房保障支出72.9万元、债务还本支出40万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款965.99万元,比2018年预算数减少16.36万元,主要是当年部分项目资金未下达预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出742.27万元,占76.84%;社会保障和就业支出76.63万元,占7.93%;卫生健康支出34.19万元,占3.54%;住房保障支出72.9万元,占7.55%;债务还本支出40万元,占4.14%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为560.7万元,主要用于:区委办公室及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为33万元,主要用于:区委办公室及参公管理事业单位开展办公室综合业务项目支出。如:党代会、考察调研接待工作用车租赁经费、派驻纪检组专项经费及因公出国(境)等。
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为148.56万元,主要用于:区委办公室下二级预算事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、等日常公用经费。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.36万元,主要用于:区委办公室开支的离退休经费。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为68.89万元,主要用于:区委办公室缴纳的职工的基本养老保险费支出。
  6.就业补助(类)公益性岗位补贴(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为3.17万元,主要用于:区委办公室公益性岗位就业人员的岗位补助支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为3.22万元,主要用于:区委办公室除失业、工伤、生育、养老等保险以外的职工社会保障和就业方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为20.58万元,主要用于:区委办公室职工的行政单位基本医疗保险缴费支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5.6万元,主要用于:区委办公室除行政单位医疗、事业单位医疗等以外的职工的其他行政事业单位医疗方面的支出。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为8.01万元,主要用于:区委办公室事业单位职工的基本医疗保险缴费支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为72.9万元,主要用于:区委办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  12.债务还本支出(类)地方政府其他一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为40万元,主要用于:区委办公室归还其他一般债务本金所发生的支出。 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出892.99万元,其中:
  人员经费531.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费361.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数40万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费20万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)1人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降20%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算下降20%。
  单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费20万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属二级预算单位工作确保区委政令畅通所开展的调研、督查工作,以及所承担的脱贫攻坚、应急处突、巡视巡察整改落实等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区委办公室行政单位1家以及参公管理事业单位1家,机关运行经费财政拨款预算为309.13万元,比2018年预算增长100.79万元,增长48.38%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购年初预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,办公室所属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车1辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位开展办公室综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性其他专项工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指后勤服务中心、医务室等附属事业单位正常运行提供服务的支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出。
  8.就业补助(类)公益性岗位补贴(款)公益性岗位补贴(项):指符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.债务还本支出(类)地方政府其他一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指归还其他一般债务本金所发生的支出。
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
  15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.“三公”经费:纳入办公室预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区委办2019年预算公开表
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