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索 引 号:
008514364/2019-00074
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区财政局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  内江市市中区财政局是拟订和执行市中区财政、税收的发展战略、政策及中长期财政规划;拟订和执行财政分配政策和财政改革方案;参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定;提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议;制定构建地方公共财政体系的政策、制度;指导全区财政工作的区政府工作部门。
  (二)2019年重点工作。
  2019年,市中区财政局将继续坚持“立足本职、放远未来、为民理财、再筑辉煌”的奋斗方向,紧紧围绕区委十四届九次全会提出全面推动高质量发展的决定,坚持理念引领、问题引领、实践引领,为“建设幸福美丽中区、率先全面建成小康”的奋斗目标努力提供财力保障,全力确保市中区社会大局和谐稳定。
  (一)狠抓财政收入增长。一是认真贯彻落实税费改革工作相关规定,着力开展综合治税工作。二是着重加强对重点税源、重点税种的动态监管,最大限度挖掘税源潜力,做到应收尽收。三是加大加快拍卖土地进程,增加土地收益。四是在狠抓收入征管的同时,尽快培育、扶植和壮大有效税源,增强财政收入增长后劲和持续增长动力。
  (二)深化财政管理改革。 一是盘活存量资金,加强部门结余统筹力度。二是加强债务管控,提升风险预警防控能力。三是继续推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度,促进单位预算执行规范管理。四是深入开展镇街财政所“一帮一”帮扶工作。
  (三)全力保障民生投入。 一是认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,确保全区一般公共预算民生支出比重稳步增长。二是坚决打赢脱贫攻坚,构建务实管用的财政扶贫体系,重点监督使用好扶贫专项资金,提高效率,监督五项基金的使用效果,多举措确保完成全年脱贫任务。
  (四)创新财政支持方式。一是推广政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度,通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持,增加公共产品和公共服务供给。二是按照预算、进度、计划均衡执行年度预算。三是针对下达的专项资金,积极协调有关部门,做好前期准备工作,确保各项资金落实到位。
  (五)强化预算执行管理
  一是指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。四是严控债务管理,优化项目,注重效益,努力压低负债率,防范债务风险。
  (六)抓好干部作风建设。一是继续推进创“六好”财政、塑“六型”干部活动。二是进一步转变工作作风,提高服务能力,狠抓内部管理,强化宗旨教育。三是狠抓资金管理、风险防控,严把收支风险关。四是狠抓党风廉政建设社会评价工作,提升人民群众对党风廉政建设社会评价满意度、知晓度。五是抓班子带队伍,培养综合素质高、业务精湛、廉洁高效、担当干净、勤政为民的财政干部队伍。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区财政局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区财政局、内江市市中区国库集中支付中心、内江市市中区财政票证管理所、内江市市中区国有资产管理中心。另有内江市市中区投资评审中心、内江市市中区金融工作办公室及内江市市中区政府与社会合作资本中心3个代管部门并入区财政局预算,未单独设二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区财政局2019年收支总预算2062.09万元,比2018年收支预算总数减少73.01万元,主要是因为资金紧张,压缩经费开支。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算2062.09万元,其中:上年结转204.87万元,占9.94%;一般公共预算拨款收入1857.22万元,占90.06%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算2062.09万元,其中:基本支出1784.97万元,占86.56%;项目支出277.12万元,占13.44%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算2062.09万元,比2018年财政拨款收支总预算减少73.01万元,主要是因为资金紧张,压缩经费开支。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1857.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入204.87万元;支出包括:一般公共服务支出1415.34万元、社会保障和就业支出170.03万元、卫生健康支出68.85万元、资源勘探信息等支出148.55万元、金融支出15.40万元、住房保障支出175.67万元、债务还本支出68.25万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款1857.22万元,比2018年预算数增加27.47万元,主要是人员工资需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出1231.87万元,占66.33%;;社会保障和就业支出164.03万元,占8.83%;卫生健康支出68.85万元,占3.71%;资源勘探信息等支出148.55万元,占8.00%;住房保障支出175.67万元,占9.46%;债务还本支出68.25万元,占3.67%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为996.32万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,主要用于:派驻局纪检组的工作经费。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为231.55 万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为12.31万元,主要用于:局机关离退休人员的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为138.91万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为6.34万元,主要用于:单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为6.47万元,主要用于:单位缴纳失业保险和工伤保险支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为36.41万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为21.24万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为11.20万元,主要用于:单位用于补充医疗方面的支出。
  11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2019年预算数为148.55万元,主要用于:内江市市中区国有资产管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为175.67万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  13.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为68.25万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出1784.97万元,其中:
  人员经费1139.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费645.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  2018年、2019年单位均无因公临时出国(境)安排。
  (二)公务接待费较2018年预算下降228.57%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,内江市市中区财政局下属局机关1家行政单位以及内江市市中区国库集中支付中心、内江市市中区财政票证管理所等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为604.26万元,比2018年预算增长290.71万元,增长107.86 %。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算68万元(上年结转),主要用于采购专用网络租赁等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区财政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指内江市市中区投资评审中心、内江市市中区金融办公室、内江市市中区政府与社会合作资本中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  8.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  9.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。
  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  14.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  16.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年区财政局预算公开表
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