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索 引 号:
008514364/2019-00073
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区直属机关工委2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  制定区直机关党建规划;指导机关党组织建设;审批机关党组织的撤、并、建、更名;指导机关党组织落实组织生活制度;指导机关党组织党员发展、党内统计、党费缴纳和选举工作;组织、指导机关党员的教育、管理和服务;负责机关党建目标管理考核;对党员干部的任免和奖惩提出意见建议。
  (二)2019年重点工作。
  2019年,区直机关工委将团结带领区直机关党组织和广大党员干部,继续着力政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设“五大建设”,实施“五大行动”,打造“五型机关”,推动机关党建“走在前、作表率”。
  一是坚持把政治建设摆在首位,以政治建设为统领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引领区直党组织和党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”,严守党的政治纪律和政治规矩。
  二是围绕“加强党支部标准化、规范化建设”要求,以学习贯彻《党支部工作条例(试行)》为重点,机改后调整理顺机关党组织设置,加强机关党组织建设,持续规范党组织生活,全面提升组织力,切实发挥服务中心、建设队伍作用。
  三是抓好学习明智、培训提能。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和各级党代会及全会精神为重点,突出党务工作实际需求,充分利用机关大讲堂、专题宣讲会、党务干部培训、“三会一课”等载体,抓好党务干部队伍和党员干部学习培训。
  四是巩固深化提亮治黑成果,在“五亮行动”基础上开展亮标准、亮身份、亮承诺,比技能、比作风、比业绩的“三亮三比”活动,着力发挥党员示范岗的示范率带作用。
  五是深入实施“党建+”,大力开展城乡党建结对共建,深入开展机关党建促脱贫攻坚、扫黑除恶、创国卫等工作,不断在服务中心、促进工作等方面发挥更大作用。
  二、部门预算单位构成
  机关工委属一级预算单位,其中行政单位1个,下属事业单位1个(预算金额在行政单位预算中反映),下属事业单位包括:内江市市中区直机关党员教育中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区直机关工委2019年收支总预算113.74万元,比2018年收支预算总数减少7.91万元,主要是因为严格按照中央八项规定等相关要求,厉行节约。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算113.74万元,其中:上年结转15.97万元,占14%;一般公共预算拨款收入97.77万元,占86%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算113.74万元,其中:基本支出94.52万元,占83%;项目支出19.22万元,占17%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算113.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少7.91万元,主要是因为严格按照中央八项规定等相关要求,厉行节约。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入97.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.97万元;支出包括:一般公共服务支出86.54万元、社会保障和就业支出10.72万元、住房保障支出9.6万元,卫生健康支出4.62万元,债务还本支出2.25万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款97.77万元,比2018年预算数减少20.51万元,主要是因为严格按照中央八项规定等相关要求,厉行节约。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出70.58万元,占72%;社会保障和就业支出10.72万元,占11%;住房保障支出9.6万元,占10%;卫生健康支出4.62万元,占5%;债务还本支出2.25万元,占2%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
  2019年预算数为58.19万元,主要用于:区直机关工委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
  2019年预算数为1万元,主要用于:区直机关面上公务接待费。
  3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)
  2019年预算数为0万元。
  4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)信息化建设(项)
  2019年预算数为0万元。
  5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
  2019年预算数为11.39万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)
  2019年预算数为0万元。
  7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
  2019年预算数为0.86万元,主要用于:公益性岗位工资的基本支出。
  8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
  2019年预算数为0.4万元,主要用于:保障机关工委工伤、失业保险支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
  2019年预算数为9.46万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
  2019年预算数为3.92万元,主要用于:机关工委基本医疗保险缴费支出。
  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)
  2019年预算数为0.7万元,主要用于:机关工委互助医疗保险等支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
  2019年预算数为9.6万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  13. 债务还本支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)
  2019年预算数为2.25万元,主要用于:反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出94.52万元,其中:人员经费72.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费22.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算上升25%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。 
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区直机关工委下属的1家事业单位(内江市市中区直机关党员教育中心)的机关运行经费财政拨款预算为23.15万元,比2018年预算增加3.39万元,增加15%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区直机关工委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指委机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
  6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)信息化建设(项):指委机关用于财政信息化建设等方面的项目支出。
  7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项):指委机关除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如会计专业技术资格考试考务费等。
  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指委机关离退休人员的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指委机关离退休人员的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指委机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区机关工委2019年预算公开表
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