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索 引 号:
008514284/2019-00037
文件编号:
发布机构:
区民政局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
区民政局预算公开
内江市市中区民政局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
    (一)内江市市中区民政局职能简介
    一是贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和各项方针、政策,拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查;二是落实各项为民解困措施落实优抚安置政策;三是加强农村基层民主政治建设,进一步巩固和谐社会的基础;四是加强社会事务和社会福利事业管理;五是加强社会组织登记管理,进一步增强服务社会的功能;六是加强信访、维稳工作,进一步确保社会稳定;七是老龄工作,进一步提高为老年人服务能力。
    (二)内江市市中区民政局2019年重点工作。
    1、认真落实各项救助政策。在城乡低保、大病医疗救助、临时困难救助、流浪乞讨救助、自然灾害救助等方面加大力度,提高救助水平。
    2、加大养老服务体系建设。重点在养老机构(公办、民办)建设。养老服务水平提升、人才队伍培养等方面狠下功夫。以机构建设为主线,大力发展我区康养产业。
    3、进一步做实优抚安置工作。以接收好、培养好退役士兵为基础,统筹做好退役士兵权益保障、思想交流、拥军优属等工作,重点做好涉军维稳,确保全区大局稳定。
    4、夯实社会事务基础。深化完善村(居)民自治工作,加大村社区干部培训,加快农村社区建设步伐;加大社会组织、社工培养力度;加大对农村留守儿童、留守老人、留守妇女的关爱保护力度。
    5、推进殡葬改革试点。以省级殡改试点县(区)建设为契机,以惠民、易俗为主线,提升殡葬服务水平和文明程度。
    6、推进老龄事业发展。在老年人权益保障、老有所乐等方面下功夫,提升老龄服务水平。
    7、加大社会组织管理力度。落实“放管服”工作精神,重点在社会组织管理,社会组织党建上有好的突破。
    8、完成区委政府交办的脱贫攻坚、河长制等机关重点工作
    二、部门预算单位构成
    市中区民政局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,内江市市中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市市中区民政局2019年收支总预算12632.14万元,比2018年收支预算总数增加8221.114万元,主要是因为农村特困人员救助供养、优抚事务支出需求大幅增加。
    (一)收入预算情况。
    内江市市中区民政局2019年收入预算12632.14万元,其中:上年结转1862.26万元,占14.74%;一般公共预算拨款收入10769.88万元,占85.26 %。
    (二)支出预算情况。
    内江市市中区民政局2019年支出预算12632.14万元,其中:基本支出505.24万元,占4.00%;项目支出12126.9万元,占96.00%。
    四、财政拨款收支预算情况说明 
    内江市市中区民政局2019年财政拨款收支总预算12632.14万元,比2018年收支预算总数增加8221.114万元,主要是因为农村特困人员救助供养、优抚事务支出需求大幅增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入12632.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入1862.26万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11160.72万元、卫生与计划生育支出944.63万元、住房保障支出45.98万元、农林水支出266.8万元、灾害防治及应急管理支出60万元、其他支出188.05万元、债务还本支出5.96万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2019年一般公共预算当年拨款10769.88万元,比2018年预算数增加6783.27万元,主要是主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及主要是因为农村特困人员救助供养、优抚事务支出需求大幅需求增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业支出11160.72万元,占88.35%;卫生与计划生育支出944.63万元,占7.48%;住房保障支出45.98万元,占0.36%;农林水支出226.8万元,占1.8%;其他支出188.05万元,占1.49%;灾害防治及应急管理支出60万元,占0.47%;债务还本支出5.96万元, 占0.05%;。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为128.84万元,主要用于:厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为4万元,主要用于公务接待费、加值班带薪休假补助、职工食堂餐费本支出。 
    3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为110.64万元,主要用于第一书记工作经费、其他人员信息登记工作经费、临时救助。
    4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2019年预算数为600.48万元,主要用于老年大学工 作经费以及老龄办的人员经费和公用经费. 
    5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2018年预算数为106.02万元,主要用于区地名办、区低保中心、区企业生产办、区婚姻登记处的人员经费和公用经费。
    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为54.43万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。
    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为350.99万元,主要用于代管退休人员及赵老红军的离退休费。
    8.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为2.38万元,主要用于公益性岗位的工资支出。
    9.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年预算数为930.34万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    10.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019预算数为731.33万元,主要用于退役士兵的安置支出。
    11.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):2019年预算数为13.95万元,主要用于军休所的人员经费和公用经费。
    12.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2019年预算数为31.84万元,主要用于区殡管所的人员经费和公用经费。
    13.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为71.75万元,主要用于区烈属敬老院、区救助中心的人员经费和公用经费。
    14.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项):2019年预算数为993.43万元,主要用于社会孤老护理费、救助中心经费、慈善总会救助资金、养老服务体系建设。
    15.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活(项):2019年预算数为60万元,主要用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济金和发生自然灾害的抢险等支出,以及救灾物资的储备。
    16.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项):2019年预算数为750万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金指出
    17.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项):2019年预算数为550万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金指出
    18.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2019年预算数为1.5万元,主要用于流浪乞讨人员救助的支出.
    19.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时求助(项):2019年预算数为86.33万元,主要用于困难人员临时救助的支出.
    20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为284.19万元,主要用于其他社会保险的支出.
    21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.85万元,主要用于行政单位医疗保险支出
    22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数930万元,主要用于死亡抚恤。
    23. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):2019年预算数42万元,主要用于退役士兵管理教育和优抚事业支出。
    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2019年预算数为1019.32万元,主要用于在乡复员退伍军人生活补助。
    25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为370.9万元,主要用于义务兵优待方面的支出。  
    26. .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2019年预算数为508.98万元,主要用于农村退役士兵老年生活补助支出。
    27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年预算数为357.16万元,主要用其他优抚方面支出。
    28. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2019年预算数为15万元,主要用于其他退役安置支出。
    29. 社会保障和就业支出(类)特困人员求助供养(款)城市特困人员求助供养支出(项):2019年预算数为26.61万元,主要用于城市特困人员求助供养支出。
     30. 社会保障和就业支出(类)特困人员求助供养(款)农村特困人员求助供养支出(项):2019年预算数为1913.64万元,主要用于农村特困人员求助供养支出。
    31.社会保障和就业支出(类)其他生活求助(款)其他农村生活求助(项):2019年预算数为48.48万元,主要用于其他农村生活求助支出。
    32.医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2019年预算数为78.66万元,主要用于按规定优抚对象的医疗经费。 
    33.医疗卫生与计划生育(类)医疗求助(款)城乡医疗补助(项):2019年预算数为805.83万元,主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。
    34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为223.28万元,部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    35.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2019年预算数为126.8万元,主要用于社会发展各项支出。
   36. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为100万元,主要用于其他扶贫各项支出。
    37.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):2019年预算数为163.73万元,主要用于儿童福利,老年福利及综合养老服务支出。
    38.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗求助的彩票公益金支出(项):2019年预算数为24.32万元,主要用于城乡医疗救助支出。
    39.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为5.96万元,主要用于其他一般债务还本支出。 
     六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出505.24万元,其中:人员经费463.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费41.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
    (二)公务接待费较2018年预算下降 1.48%。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
     单位现有公务用车0辆, 2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    内江市市中区民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    内江市市中区民政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2019年,内江市市中区民政局下属四川省内江市市中区民政局机关1家行政单位以及下属10事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12632.14万元,比2018年预算增长8221.14万元,增长186.38%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算0万元
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,内江市市中区民政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;在建工程985.22万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年区民政局未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    内江市市中区民政局绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释 
     一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
     社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险缴费支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位给予的补贴支出。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)。1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前人伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):
    反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前人伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期扰值补助的农村籍退役土兵的老年生活补助。
    社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
    社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
    社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
    社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
    社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
    社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
    社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
    社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。
    社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
    社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
    社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
    社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
    社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
    社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
    社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
     社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
    社会保障和就业(类)特困人员教助供养(款)城市特困人员教助供养支出(项):反映城市特困人员教助供养支出。
    社会保障和就业(类)特困人员教助供养(款)农村特困人员教助供养支出(项):反映农村特困人员教助供养支出。
    社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活补助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
    社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
    卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
    卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。
    农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。  
    农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 地方自然灾害生活补助(项):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
    其他支出( 类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
    其他支出( 类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
    债务还本支出( 类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一-般债务本金所发生的支出。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建工程支出(款)住房公积金(项)
    基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入内江市市中区民政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
              表1-1.部门收入总表
              表1-2.部门支出总表
              表2.财政拨款收支总表
              表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科 
              目) 
              表3.一般公共预算支出表
             表3-1.一般公共预算基本支出预算表
             表3-2.一般公共预算项目支出预算表
             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
             表4.政府性基金支出预算表
             表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
             表5.国有资本经营预算支出预算表
             表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年市中区民政局预算公开表
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