您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008514209/2019-00158
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市市中区特殊教育学校2019年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

内江市市中区特殊教育学校是全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的残疾儿童义务教育学校;是为内江市视残、听残、智障学生提供基础教育职业教育、康复教育的全日制综合型寄宿学校。贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(二)2019年重点工作。

一是完善服务体系,建立健全多部门协同联动的特殊教育推进、保障机制。二是统筹资源建设,加快特教学校资源中心和特教资源教室的建设力度。三是加强队伍建设,着力打造精细化本土化专业师资队伍。四是加强指导,提升特殊儿童教育整体水平。五是提升服务能力,争取发展非义务教育阶段特殊教育。

二、部门预算单位构成

内江市市中区特殊教育学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区特殊教育学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区特殊教育学校2019年收支总预算386.70万元,比2018年收支预算总数减少13.20万元,主要是因为上年有多感官教室预算,今年没有此项目预算。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算386.70万元,其中:上年结转50.29万元,占13%;一般公共预算拨款收入336.41万元,占87%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算386.70万元,其中:基本支出255.56万元,占66.09%;项目支出131.14万元,占33.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算386.70万元,比2018年财政拨款收支总预算减少13.20万元,主要是因为上年有多感官教室预算,今年没有此项目预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入336.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.29万元;支出包括:教育支出315.57万元、社会保障和就业支出35.16万元、卫生健康支出16.53万元、住房保障支出19.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款336.41万元,比2018年预算数增加2.95万元,主要是新增工资福利支出预算需求增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出265.28万元,占78.86%;社会保障和就业支出35.16万元,占5.23%;卫生健康支出16.53万元,占4.91%;住房保障支出19.44万元,占5.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2019年预算数为265.28万元,主要用于:工资福利、日常公用、保学校基本运转等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.40万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为2.75万元,主要用于工伤保险和失业保险缴费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为13.45元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019年预算数为3.08万元,事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.44万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 255.41 万元,其中:

人员经费233.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费22.23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算下降 0 %。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市市中区特殊教育学校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市市中区特殊教育学校所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项):指反映用于特殊教育方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区特殊教育学校2019年部门预算编制附表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
蜀ICP备13008666号 川公网安备 51100202000165 政府网站标识码:5110020001