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索 引 号:
008514209/2019-00155
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市市中区龙门镇初级中学校2019年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

内江市市中区龙门镇初级中学校为全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好初中教育和扫除农村青壮年文盲教育工作,负责片区内民办教育的管理工作。严格按照文件规定开齐课程,开足课时,结合农村实际,不断推进素质教育,发展学生的综合素质。

(二)2019年重点工作

学校各项工作坚持以党的十九大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的教育方针,认真落实国家课程计划,深入贯彻落实省市区有关教育工作会议精神,以立德树人为根本任务,努力促进教育公平,以“项目建设年”活动为载体,努力实现“提素质、升能力;强管理、高质量;建项目、促均衡;明责任、树形象;抓特色、塑品牌”30字目标。进一步解放思想、改革创新,以提高质量为核心,加强学校文化建设、教师队伍建设、班级特色建设,狠抓精细化管理,大力推进基础教育课程改革,全面深化素质教育,不断提高教育教学质量,确保我镇教育工作持续发展。

二、部门预算单位构成

内江市市中区龙门镇初级中学校为一级预算单位,经费预算由龙门镇初级中学校统一编制、统一管理。

三、收支预算情况说明

内江市市中区龙门镇初级中学校2019年收入预算总额为327.45万元,较上年减少29.58 万元,主要是基建项目经费实现了支付。其中:当年财政拨款收入324.32万元,上年结转结余收入3.13万元。相应安排支出预算327.45万元,其中:教育支出248.33万元,社会保障和就业支出39.34万元,卫生健康支出17.57万元,住房保障支出21.76万元,其他支出0.45万元。

(一)收入预算情况

龙门镇初级中学校2019年收入预算327.45万元,其中:上年结转3.13万元,占1%;一般公共预算拨款收入324.32万元,占99%。

(二)支出预算情况

龙门镇初级中学校2019年支出预算327.45万元,其中:基本支出272.15万元,占83.11%;项目支出55.3万元,占16.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙门镇初级中学校2019年财政拨款收支总预算327.45万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入324.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.13万元;支出包括:教育支出248.33万元,社会保障和就业支出39.34万元,卫生健康支出17.57万元,住房保障支出21.76万元,其他支出0.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙门镇初级中学校2019年一般公共预算当年拨款324.32万元,比2018年预算数减少29.58万元。主要是基建项目实现支付以及人员变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出245.65万元,占75.74%;社会保障和就业支出39.34万元,占12.13%;卫生健康支出17.57万元,占5.42%;住房保障支出21.76万元,占6.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为245.65万元,主要用于:义务阶段办公、水电、维修、购置费等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为 36.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为3.08万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为15.05万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为2.52万元,主要用于:单位补充医疗,职工生育保险缴费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为21.76万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙门镇初级中学校2019年一般公共预算基本支出272.15万元,其中:人员经费260.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费:11.40万元,主要包括: 办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙门镇初级中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费1.2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年没有变化。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

(三)单位现无公务汽车。公务汽车购置几运行维护费较上年没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙门镇初级中学校2019年政府性基金预算拨款安排的支出3.13万元,为上年结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

内江市市中区龙门镇初级中学校为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,无采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,未出现占用国有资产的情况。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映单位举办的初中教育支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项绩效目标
 附  件:
内江市市中区龙门镇初级中学校2019年部门预算编制附表
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