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索 引 号:
008514209/2019-00149
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算公开
内江市市中区全安镇初级中学校2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

全安初中是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规;管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果;管理学校教育经费,严格执行财务管理制度;负责指导学校教职工的政治思想工作,规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)2019年重点工作。

一是抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。二是发展好市中区的义务教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。三是继续大力推进脱贫攻坚。四是加强干部队伍建设,加强党风廉政建设。五是加强扫黑除恶专项斗争工作。

二、部门预算单位构成

全安初中为一个一级预算单位,下属二级预算单位0个。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,全安初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。全安初中2019年收支总预算612.62万元,比2018年收支预算总数减少77.26万元,主要是因为学校专项项目减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算612.62万元,其中:上年结转3.83万元,占0.63%;一般公共预算拨款收入608.79万元,占99.37%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算612.62万元,其中:基本支出552.08万元,占90.12%;项目支出60.54万元,占9.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算612.62万元,比2018年财政拨款收支总预算减少76.3万元,主要是因为学校专项项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入608.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.83万元;支出包括:教育支出451.27万元、社会保障和就业支出81.38万元、卫生健康支出34.98万元、住房保障支出45.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款608.79万元,比2018年预算数增加3.48万元,主要是新招教师,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出447.44万元,占73.5%;社会保障和就业支出81.38万元,占13.37%;卫生健康支出34.98万元,占5.74%;住房保障支出45.00万元,占7.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为447.44万元,主要用于:单位进行出初中教育的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 75.00万元,主要用于:单位缴纳的养老保险费的支出。  

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为6.38万元,主要用于:单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。  

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为31.13万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出。  

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2019年预算数为3.85 万元,主要用于:缴纳补充医疗保险缴费支出。  

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为45.00万元,主要用于:单位缴纳职工的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出549.05万元,其中:

人员经费536.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费12.58万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费和福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

全安初中属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,全安初中共有车辆0辆。  

三、2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指单位进行初中教育的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。  

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。  

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。  

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区全安镇初级中学校2019年部门预算编制附表
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