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索 引 号:
008514209/2019-00144
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市市中区永安镇中心小学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好九年义务教育和扫除农村青壮年文盲教育工作。严格按照文件规定开齐课程,开足课时,结合农村实际,不断推进素质教育,全面的培养学生,发展学生的综合素质。

(二)2019年重点工作。

2019年我校工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,践行“三严三实”要求,加强校园文化建设,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,认真落实贯彻教育方针,培养全面发展的新时期接班人。改进工作方式,深入实施“三大发展战略”,提高经济发展质量和效益;认真执行新预算法,完善预算管理制度,推进预算公开透明;保障教育教学的支出,严格控制一般性支出;加强财务管理,坚持依法理财,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益;强化风险防控,促进教育事业持续健康发展。

二、部门预算单位构成

永安镇中心小学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,永安镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永安镇中心小学校单位2019年收支总预算1189.19万元,比2018年收支预算总数减少88.74万元,主要是因为学校学生人数减少,没有大型维修专项项目。  

(一)收入预算情况。

2019年收入预算1189.19万元,其中:上年结转22.51万元,占18.92%;一般公共预算拨款收入1166.68万元,占98.1%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算1189.19万元,其中:基本支出1065.04万元,占89.56%;项目支出124.15万元,占10.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1189.19万元,比2018年财政拨款收支总预算减少88.74万元,主要是因为学校学生人数减少,没有大型维修专项项目。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1065.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.01万元;支出包括:卫生健康支出71.7万元、教育支出854.31万元、社会保障和就业支出179.95万元、住房保障支出82.72万元、其他支出0.5万元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款1166.68万元,比2018年预算数减少27.19万元,主要是单位人员变动造成经费预算产生变化。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出71.70万元,占6.14%;教育支出832.31万元,占71.34%;社会保障和就业支出179.95万元,占15.42%;住房保障支出82.72万元,占7.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为832.31万元,主要用于:永安中心校人员工资、日常运转以及为完成教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括公用经费、学生免作业本费、校方责任险、校园安保、保障特殊教育日常公用经费等方面支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为30.37万元,主要用于:退休教师的各项支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为137.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为11.72万元,主要用于:单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为57.21万元,主要用于:单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为14.49万元,主要用于:永安中心校职工单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为82.72万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1065.04万元,其中:

人员经费1029.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降50 %。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0 辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

永安镇中心小学校单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,永安镇中心小学校单位所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车 辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映单位举办的小学教育支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指事业单位用于医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标表
 附  件:
内江市市中区永安镇中心小学校2019年部门编制预算附表
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