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索 引 号:
008514209/2019-00141
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市市中区龚家镇中心小学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

内江市市中区龚家中心校是一个一级预算单位,负责编制本单位年度预决算草案并组织执行,并实施小学义务教育,促进基础教育发展。主要工作有:校园文化建设大型维修,为迎接义务教育均衡发展采购大量教学仪器设备,教师教育教学技能培训等。

(二)2019年重点工作。

龚家中心校2019年度重点工作是党建工作、安全稳定工作、德育工作、教学教研科研工作、后勤保障工作、校园文化建设工作、工会工作,确保2019年顺利完成。

二、部门预算单位构成

内江市市中区龚家中心校是一个一级预算单位,现有在职教职工48人,退休教职工45人,遗属补助员6人,校园保安3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区龚家镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市市中区龚家镇中心小学校2019年收支总预算590.13元,比2018年收支预算总数减少14.32万元,主要原因是2017年部分未执行完成的结转(45.93万元)至2018年继续执行的金额比2018年结转(15.54万元)至2019年的多,相应本年度预算收支总数减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算590.13万元,其中:上年结转15.54万元,占2.63%;一般公共预算拨款收入574.59万元,占97.37%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算590.13万元,其中:基本支出513.99万元,占87.10%;项目支出76.14万元,占12.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算590.13万元,比2018年财政拨款收支总预算减少14.32万元,主要是因为主要原因是2017年部分未执行完成的结转至2018年继续执行的金额比2018年结转至2019年的多,相应本年度预算收支总数减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入574.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.54万元;支出包括:教育支出432.55万元、社会保障和就业支出81.78万元、卫生健康支出34.62万元、住房保障支出40.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款574.59万元,比2018年预算数增加16.07万元,主要是主要是职工调资晋级所增工资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出417.56万元,占72.67%;社会保障和就业支出81.78万元,占14.23%;卫生健康34.62万元,占6.02%住房保障支出40.63万元,占7.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年预算数为417.56万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为73.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为8.29万元。用于单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。  

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为28.11万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2018年预算数为6.51万元,主要用于,主要用于:用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为40.63万元,主要用于:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出513.99 万元,其中:人员经费 499.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.82万元主要包括工会费、福利费、培训费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0.3 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费。

2019年未安排因公出国(境)经费 。

(二)公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,龚家中心校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,龚家中心校所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。  

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映单位举办的小学教育支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。  

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政事业单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。  

11.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区龚家镇中心小学校2019年预算编制说明附表
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