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索 引 号:
008514209/2019-00139
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市实验小学校(东区)2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好九年义务教育和扫除农村青壮年文盲教育工作。严格按照文件规定开齐课程,开足课时,结合农村实际,不断推进素质教育,全面的培养学生,发展学生的综合素质。  

  (二)2019年重点工作。

  1.进一步提升党建工作质量。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

  2.加强党风廉政建设。持续用力抓好“八项规定”和反对“四风”的落地落实。

  3.大力加强教师队伍建设。贯彻中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,实施“三大工程”,提升教师队伍综合素质。

  4.进一步规范财务管理。落实“两个只增不减”,加强财政资金绩效管理。

  5.认真执行新预算法,完善预算管理制度,推进预算公开透明;保障教育教学的支出,严格控制一般性支出;加强财务管理,坚持依法理财,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益。

  二、部门预算单位构成

  内江市实验小学校(东区)无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市实验小学校(东区)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市实验小学校(东区)2019年收支总预算514.72万元,比2018年收支预算总数增加7.11万元,主要是因为学生人数增加,增加生均公用经费预算。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算514.72万元,其中:上年结转1.50万元,占0.29%;一般公共预算拨款收入513.22万元,占99.71%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算514.72万元,其中:基本支出439.96万元,占85.47%;项目支出74.77万元,占14.53%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算514.72万元,比2018年财政拨款收支总预算增加7.11万元,主要是因为学生人数增加,增加生均公用经费预算。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入513.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.50万元;支出包括:教育支出382.76万元、社会保障和就业支出67.32万元、卫生健康支出29.95万元、住房保障支出34.20万元、其他支出0.5万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款513.22万元,比2018年预算数增加36.06万元,主要是学生人数增加,增加生均公用经费预算及工资调整增加工资福利支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  教育支出381.76万元,占74.39%;社会保障和就业支出67.32万元,占13.12%;卫生健康支出29.95万元,占5.83%;住房保障支出34.20万元,占6.66%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为378.59万元,主要用于:实验小学(东区)人员工资、日常运转以及为完成教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为3.17万元,主要用于:东风小学学生营养午餐专项支出等。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休2019年预算数为5.48万元,主要用于:单位管理退休人员退休费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 56.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4.84万元,主要用于:单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为23.65万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为6.30万元,主要用于:事业单位补充医疗保险缴费支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.20万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出439.96万元,其中:

  人员经费419.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费20.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  内江市实验小学校(东区)属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市实验小学校(东区)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年,仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指行政事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位管理的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

               表1-2.部门支出总表

               表2.财政拨款收支总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

                表3.一般公共预算支出表

                表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

                 表4.政府性基金支出预算表

                 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

                  表5.国有资本经营预算支出预算表

                  表6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
内江市实验小学校(东区)2019年部门预算编制附表
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