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索 引 号:
008514209/2019-00135
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市第四小学校2019年部门预算编制说明
  
       一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市第四小学校是内江市市中区公办小学,学校职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校人员编制39人,其中领导职数1人。现有在职教职工39人。

(二)2019年重点工作

1、加强学校党建工作,提高党建工作的质量;

2、加强教师队伍建设,特别要加强管理干部队伍建设;

3、进一步改善办学条件,提升学校品质和品位;

4、加强学校招生及管理工作,稳定生源数量,提升质量;

5、加强教育教学和教学科研工作,确保教学质量的稳定和提升;

6、立德树人,进一步提升育人质量,以丰富多彩的课内外活动为载体,加强学生习惯养成教育和素质提升;

7、抓好学校常规管理,抓好安全稳定工作,确保优良的教学环境;

8、做好后勤保障及财务管理工作,为教育教学提供优良保障条件。

二、部门预算单位构成

内江市第四小学校是一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市第四小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市第四小学校2019年收支总预算699.29万元,比2018年收支预算总数减少300.42万元,主要是因为2018年有教学综合楼新建款的收入,2019年学校新建教学楼的需求减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算699.29万元,其中:上年结转58.94万元,占8.43%;一般公共预算拨款收入640.35万元,占91.57%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算699.29万元,其中:基本支出447.75万元,占64.03%;项目支出251.54万元,占35.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算699.29万元,比2018年财政拨款收支总预算减少300.42万元,主要是因为学校新建教学楼的需求减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入640.35万元、上年结转58.94万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出514.67万元、社会保障和就业支出128.87万元、卫生健康支出25.48万元、住房保障支出30.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款640.35万元,比2018年预算数减少300.42万元,主要是学校新建教学楼的需求减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出455.74万元,占71.17%;社会保障和就业支出128.87万元,占20.12%;卫生健康支出25.48万元,占3.99%;住房保障支出30.26万元,占4.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为305.74万元,主要用于:本单位各类小学教育支出。

2.教育支出(类)教育类费附加安排的支出(款)其他教育类附加安排的支出(项):2019年预算数为150万元,主要用于:本单位教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为50.44万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为74.14万元,主要用于:实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为4.29万元,主要用于:单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为20.93万元,主要用于:本单位集中缴纳基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019年预算数为4.55万元,主要用于:本单位集中交纳大病医疗。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为30.26万元,主要用于:本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出447.75 万元,其中:

人员经费436.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费10.81 万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)无安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算下降0 %。

2019年公务接待费为0,无计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0 辆,其中:轿车0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市第四小学校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。)

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算150 万元,主要用于采购校园文化建设和教学设备和办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市第四小学校所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):本校的小学教育支出。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):主要用于本校教育附加安排的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗支出 

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市第四小学校2019年部门预算编制附件
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