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索 引 号:
008514209/2019-00133
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市市中区史家镇中心幼儿园2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向,积极贯彻学前教育三年行动计划,遵循“突出运动、保教并重、全面发展”的办学理念,以“幼儿园教育指导纲要”,以“3-6岁儿童学习与发展指南”为指导,以国内外先进的幼儿教育理论为引导,以促进儿童的发展为本,实行保育与教育相结合的原则,全面实施素质启蒙教育,促进幼儿身心和谐发展。

(二)2019年重点工作。

1、认真贯彻执行党的教育方针政策,以《3-6岁儿童学习发展与指南》为指导思想,搞好保育教育工作,促进幼儿身心健康和谐发展。

2、以科研促幼儿园发展,开展园级、区级、市级科研课题,结合幼儿园实际情况,有效的开展活动,组织教师积极参加各级各类培训活动,提高教师素质,达到提高办园质量的目的。

3、加强教职工继续教育培训工作,从政治上、业务上提高教职工的政治思想觉悟和业务水平,与时俱进。

4、承办市中区乡镇中心幼儿园现场活动。开展美术特色课及体能课教学活动。

5、加强财务工作内控管理,杜绝财务风险,规范财务行为,确保资金的正当使用。

6、积极开展工会活动,解决教职工疾苦,关心、关爱教职工,提高教职工工作积极性。

二、部门预算单位构成

内江市市中区史家镇中心幼儿园下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区史家镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区史家镇中心幼儿园2019年收支总预算185.21万元,比2018年收支预算总数减少13.51万元,主要是因为2018年的上年结转数26.8万元,是2019年的上年结转数的7倍。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算185.21万元,其中:上年结转3.81万元,占2%;一般公共预算拨款收入181.4万元,占98%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算185.21万元,其中:基本支出181.4万元,占98%;项目支出3.81万元,占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算185.21万元,比2018年财政拨款收支总预算减少13.51万元,主要是因为2018年的上年结转数26.8万元,是2019年的上年结转数的7倍。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入181.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.81万元;支出包括:教育支出142.28万元、社会保障和就业支出21.56万元、卫生健康支出9.44万元、住房保障支出11.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款181.4万元,比2018年预算数增加9.48万元,主要是人员支出需求增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出138.47万元,占76.33%;社会保障和就业支出21.56万元,占11.9%;卫生健康支出9.44万元、占5.2%;住房保障支出11.92万元,占6.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为138.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为19.87万元,主要用于:养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.69万元,主要用于:缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为8.25万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019年预算数为1.19万元,主要用于:教职工补充医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为11.92万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出181.4万元,其中:

人员经费 142.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费39.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安未排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市市中区史家镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市市中区史家镇中心幼儿园共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映单位举办的学前教育支出。    

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
内江市市中区史家镇中心幼儿园2019年部门预算编制附表
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