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索 引 号:
008514209/2019-00132
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市实验幼儿园2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

内江市实验幼儿园是由市中区教育局主管的一所公办幼儿园。2006年从中铁二局集团移交地方后全力于学前教育发展,通过10多年努力在2016年通过省级示范园验收,为幼儿的健康快乐成长提供坚实保障。

(二)2019年重点工作。

2019年工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、省委十一届四次全会、市委七届八次全会、区委十四届十次全会精神,全面贯彻党的教育方针,以全国、全省教育大会精神为引领,以“124899”工作思路和“30字”工作目标为抓手, 深化“教育科研年”,抓好“队伍建设年”,实施“三大工程”,提升教师队伍综合素质,以现代科学技术,丰富多彩的活动弘扬中国传统文化,督促城南园工程建设进度,以尽快投入使,建设实验幼儿园特色效应,提供优质学前教育服务。

二、部门预算单位构成

内江市实验幼儿园属一级预算单位1个,属于事业单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市实验幼儿园2019年收支总预算1982.13万元,比2018年收支预算总数增加1194.15万元,主要原因是上年部分未执行完成的预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算1982.13万元,其中:上年结转1272.62万元,占64.2%;一般公共预算拨款收入709.51万元,占35.8%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算1982.13万元,其中:基本支出709.51万元,占35.8%;项目支出1272.62万元,占64.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1982.13万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1194.15万元,主要是因为2018期中该园收到省级学前教育发展专项资金600万元和中央学前教育发展专项资金536万元用于城南园基础建设(新园装修和设备购置)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入709.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入1272.62万元;支出包括:教育支出1842.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.31万,其他社会保障和就业支出5.38万元,事业单位医疗26.27万元,其他行政事业单位医疗补助6.79万元,住房保障支出37.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款709.51万元,比2018年预算数增加20.48万元,主要是人员增加及薪资增涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出569.77万元,占80.30%;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.31万元,占8.92%;其他社会保障和就业支出5.38万元,占0.76%;事业单位医疗26.27万元,占3.7%;其他行政事业单位医疗补助6.79万元,占0.96%;住房保障支出37.99万元,占5.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育(类)基础教育(款)学前教育(项):2019年预算数为569.77万元,主要用于:学前教育人员和学前教育项目支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为63.31万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为5.38万元,主要用于:工伤失业险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为26.27万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项):2019年预算数为6.79万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费的补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为37.99万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 709.51万元,其中:

人员经费 457.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费252.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 1.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算下降0 %。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0辆、多功能乘用车 0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市实验幼儿园属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

内江市实验幼儿园2019年无项目预算,未设置绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市实验幼儿园2019年部门预算编制附表
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