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索 引 号:
008514209/2019-00131
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-25
主 题 词:
预算公开
内江市第一幼儿园2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

幼儿园的任务是:

贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

幼儿园保育和教育的主要目标是:

(一)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,促进心理健康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(二)发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手探究能力。

(三)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼开朗的性格。

(四)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

(二)2019年重点工作。

1.德育为先——强化德育工作理论研究,认真学习、领会教育部《关于中小学教师违反职业道德行为处理办法的通知》等文件精神,加强干部教师队伍职业道德建设工作;深入开展爱国主义教育活动、绿色教育活动、推进留守儿童和特殊困难幼儿群体关爱活动、社区亲子实践活动。

2.党风廉政——认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区有关规定,深化廉政文化“进校园”活动,加强招生招考、干部选拔、食堂管理、物资采购、教育资助等各类监督,形成作风行风建设新常态。

3.规范管理——以课题《幼儿园“三教轮换”保教融合教育模式研究》为突破口,幼儿园“三教”安全工作细则、三级教研网络常规管理细则、幼儿园内控建设岗位职责,绩效工资分配方案和优化激励机制,增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。

4.环境建设——按照中区教育系统“2018年重点项目建设”要求,启动并有序推进“内江一幼文英分园”、“内江一幼乐贤分园”建设项目。缓解市中区幼儿入园难问题,促进幼儿安全、健康、快乐发展。

5.校园文化——创设北街园改造后的园级环境和班级的环境,充分显示幼儿园的办园思想、理念和人文特色;创新校园文化建设内容及形式,设计体现校园文化建设和幼儿园特色的各项记录本和《成果汇报册》。

6.优质服务——进一步强化教职工为家长服务、为幼儿服务、为社会服务的意识,落实具体措施,把孩子的生活、身体照顾得更加细致。

7.家园共育——拓展家园合作共育的途径,借助“微信公众号”“优课优信”等信息平台,创新家园沟通形式;利用家教资源、社区资源开展丰富多采的亲子活动,推动幼儿园教育教学活动多维开展,促进幼儿健康发展。

二、部门预算单位构成

内江市第一幼儿园预算单位0,其中行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市第一幼儿园2019年收支总预算1410.51万元,比2018年收支预算总数增加388.12万元,主要是因为新园区文英园的建设需求增加。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算1410.51万元,其中:上年结转545.29万元,占39%;一般公共预算拨款收入865.22万元,占61%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算1410.51万元,其中:基本支出867.51万元,占62%;项目支出543万元,占38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1410.51万元,比2018年财政拨款收支总预算增加388.12万元,主要是因为新园区文英园的建设需求增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入865.22万元,上年结转一般公共预算拨款收入545.29万元;支出包括:教育支出1,213.01万元、社会保障和就业支出100.70万元、住房保障支出51.17万元、卫生健康支出43.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款865.22万元,

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出670.01万元,占77.5%;社会保障和就业支出100.5万元,占11.6%;住房保障支出51.06万元,占5.9%;卫生健康支出43.65万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为670.01万元,主要用于:内江市第一幼儿园正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为8.16万元,主要用于:社会保障和就业类保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为85.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为7.23万元,主要用于:在职、离退休人员工伤、失业保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为35.32万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为8.33万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的补充医疗支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为51.06万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 865.22 万元,其中:

人员经费 621.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费243.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0.6万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算下降 80.9 %。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车 0辆,其中:轿车 0辆、越野车 0辆、多功能乘用车 0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市第一幼儿园属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年安排政府采购预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市第一幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反应各部门举办的学前教育的支出。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指部对于离退休人员由单位缴纳的支出。 

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于行政事业单位社会保障和就业的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市第一幼儿园2019年部门预算编制附表
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