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索 引 号:
008514209/2019-00123
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市第七初级中学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市第七初级中学校是一所九年一贯制义务教育学校,实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展,涵盖幼儿教育、小学教育、初中教育。

(二)2019年重点工作。

我校认真贯彻习总书记系列重要讲话精神,结合学校实际,落实职能需求,服务所在地的幼儿教育、小学教育和初中教育。2019年度,我校重点工作是在保证校园安全的前提下,继续狠抓各阶段的教育教学工作。以小六、初三俩级毕业班为重心,辐射其他各年级。在队伍建设方面,加强师德师风建设,建设一支能吃苦、肯奉献的教师队伍。

二、部门预算单位构成

内江市第七初级中学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市第七初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市第七初级中学校2019年收支总预算636.10万元,比2018年收支预算总数减少96.77万元,主要是因为财政供养人数减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算636.10万元,其中:上年结转0.45万元,占0.01%;一般公共预算拨款收入635.65万元,占99.99%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算636.10万元,其中:基本支出616.87万元,占97%;项目支出19.23万元,占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算636.10万元,比2018年财政拨款收支总预算减少96.77万元,主要是因为财政供养人数减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入635.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.45万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出449.56万元、社会保障和就业支出96.09万元、卫生健康支出41.82万元、住房保障支出48.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款635.65万元,比2018年预算数减少48.87万元,主要是财政供养人数减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出449.11万元,占70.65%;社会保障和就业支出96.09万元,占15.12%;卫生健康支出41.82万元,占6.58%;住房保障支出48.63万元,占7.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为0.90万元,主要用于:幼儿教育办公费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为9.66万元,主要用于:小学教育水费、电费、差差旅费等等。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

2019年预算数为436.15万元,主要用于:职工工资、办公费、维修维护费等。

4.教育支出(类)特殊教育(款)其它特殊教育支出(项)2019年预算数为2.40万元,主要用于:特殊教育学生办公费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为8.16万元,主要用于:单位管理退休人员工资、津贴。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为81.04万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2019年预算数为6.89万元,主要用于:职工基本失业保险、工伤生育缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2019年预算数为33.63万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为8.19万元,主要用于:职工基本补充医疗保险缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为48.63万元,主要用于:职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出616.87万元,其中:

人员经费591.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费25.03万元,主要包括:办公费、培训费、公会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.55万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降0 %。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市第七初级中学校属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算0万元,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市第七初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映单位举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映单位举办的小学教育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映单位举办的初中教育支出。

6.教育支出(类)特殊教育(款)其它特殊教育支出(项):指反映单位举办的特殊教育支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位管理的退休人员支出。  

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指单位为职工缴纳的社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项):指单位用于缴纳补充医疗保险的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表
 附  件:
内江市第七初级中学校2019年部门预算编制附表
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