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索 引 号:
008514209/2019-00122
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市市中区凌家镇中心校2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好九年义务教育和扫除农村青壮年文盲教育工作。严格按照文件规定开齐课程,开足课时,结合农村实际,不断推进素质教育,全面的培养学生,发展学生的综合素质。

(二)2019年重点工作。

2019年我校工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,践行“三严三实”要求,加强校园文化建设,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,认真落实贯彻教育方针,培养全面发展的新时期接班人。改进工作方式,深入实施“三大发展战略”,提高经济发展质量和效益;认真执行新预算法,完善预算管理制度,推进预算公开透明;保障教育教学的支出,严格控制一般性支出;加强财务管理,坚持依法理财,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益;强化风险防控,促进教育事业持续健康发展。

二、部门预算单位构成

凌家中心校为一级预算单位,下属二级预算单位0个,其

中事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凌家中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。凌家中心校2019年收支总预算1414.44万元,比2018年财政拨款收支总额预算减少135.17万元,主要原因是上年工程基本建成一个,减少了本年度财政拨款收支总预算。

(一)收入预算情况。

凌家中心校2019年收入预算1414.44万元,其中:上年结转110.30万元,占8%;一般公共预算拨款收入1304.14万元,占92%。

(二)支出预算情况。

凌家中心校2019年支出预算1414.44万元,其中:基本支出1191.86万元,占84%;项目支出222.58万元,占16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凌家中心校2019年财政拨款收支总预算1414.44万元,比2018年财政拨款收支总额预算减少135.17万元,主要原因是上年工程基本建成一个,减少了本年度财政拨款收支总预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1304.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入110.3万元;支出包括:教育支出1053万元、社会保障和就业支出187.73万元、医疗卫生与计划生育支出80.69万元、住房保障支出92.57万元、其他支出0.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

凌家中心校2019年一般公共预算当年拨款1304.14万元,比2018年预算数减少88.45万元。主要原因是上年工程基本建成一个,减少了本年度财政拨款收支总预算。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出943.15万元,占73%;社会保障和就业支出187.73万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出80.69万元,占6%;住房保障支出92.57万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2018年预算数为5.1万元,主要用于:保障学前教育办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2018年预算数为938.06万元,主要用于:凌家中心校人员工资、日常运转以及为完成教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括公用经费、学生免作业本费、校方责任险、校园安保等方面支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为20.33万元,主要用于:保障单位管理退休人员的退休工资。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为154.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为13.11万元,主要用于:单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2018年预算数为16.66万元,主要用于:凌家中心校职工单位补充基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为64.03万元,主要用于:凌家中心校事业单位医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为92.57万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凌家中心校2019年一般公共预算基本支出1182.3万元,

其中:

人员经费1141.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费40.62万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凌家中心校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降50 %。

2019年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。  

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

凌家中心校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。 

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算33.99万元,主要用于采购办公电脑、办公桌椅、学校校园广播、学生课桌凳等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,凌家中心校所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区凌家镇中心校2019年部门预算编制附表
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