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索 引 号:
008514209/2019-00121
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市市中区龚家镇初级中学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

实施初中义务教育,促进基础教育发展。开展初中学历教育。

(二)2019年重点工作

改进教育教学设施,努力提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

龚家镇初级中学校(以下简称“龚家初中”)属全额拨款一级预算单位,现有教职工35人,其中事业专业技术人员34人,事业工人1人。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,龚家初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龚家初中2019年收支总预算435.63万元,比2018年收支预算总数减少9.32万元,主要是因为2019年收支总预算中上年结转数大副减少所致。

(一)收入预算情况

2019年收入预算435.63万元,其中:上年结转3.20万元,占0.73%;一般公共预算拨款收入432.43万元,占99.27%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算435.63万元,其中:基本支出398.38万元,占91.45%;项目支出37.25万元,占8.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算435.63万元,比2018年财政拨款收支总预算减少9.32万元,主要是因为2019年收支总预算中上年结转数大副减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入432.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.20万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出320.00万元、社会保障和就业支出58.33万元、卫生健康支出25.04万元、住房保障支出32.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款435.63万元,比2018年预算数减少9.32万元,主要是2019年收支总预算中上年结转数大副减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出320.00万元,占73.46%;社会保障和就业支出58.33万元,占13.39%;卫生健康支出25.04万元,占5.74%;住房保障支出32.26万元,占7.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为320.00万元,全部用于初中教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为53.76万元,用于单位为教职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4.57万元,全部用于为教职工缴纳工伤保险、失业保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为22.31万元,用于单位为教职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.73万元,用于单位为教职工缴纳补充医疗保险缴费的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为32.26 万元,全部用于为教职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出395.23万元,其中:

人员经费386.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.03万元,主要包括:其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.16 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费2.16 万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费与2018年预算持平

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

单位现有公务用车0 辆,其中:轿车0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费,无公务用车运行维护费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

龚家初中属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

政府采购情况

2019年,安排政府采购预算1.50 万元,主要用于采购2台教学用投影仪。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,龚家初中共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目外,用于其他卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区龚家镇初级中学校2019年部门预算编制附表
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