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索 引 号:
008514209/2019-00120
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市第三小学校2019年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市第三小学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做一所人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。

(二)2019年重点工作

加强学校党建工作;加强学校干部教师队伍建设;提升干部教师整体素质;统筹协调学校各项工作,保障学校持续发展;以立德树人为根本,围绕提高教育教学质量这一核心,积极推行素质教育,促进学生全面发展。

二、单位重点事项的概况

内江市第三小学校为一级预算单位,经费预算由学校统一编制、统一管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江三小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江三小2019年收支总预算469.45万元,比2018年收支预算总数增加8.07万元,主要是因为教师工资等支出增加。

(一)收入预算情况

2019年收入预算469.45万元,其中:一般公共预算拨款收入469.45万元,占100%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算469.45万元,其中:基本支出411.41万元,占87.64%;项目支出58.04万元,占12.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算469.45万元,比2018年财政拨款收支总预算增加8.07万元,主要是因为教师工资等支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入469.45万元;支出包括:教育支出347.00万元、社会保障和就业支出59.67万元、卫生健康支出30.10万元、住房保障支出32.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款469.45万元,比2018年预算数增加8.07万元,主要是教师工资等支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出347.00万元,占73.92%;社会保障和就业支出59.67万元,占12.71%;卫生健康支出30.10万元,占6.41%;住房保障支出32.68万元,占6.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)

2019年预算数为327.00万元,主要用于:学校人员工资、日常运转以及为完成教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括教职工工资、公用经费及校方责任险等方面支出。

2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育费附加安排支出(项)

2019年预算数为20.00万元,主要用于:学校操场改造支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

2019年预算数为0.56万元,主要用于:退休人员生活困难补助支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算数为54.48万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)

2019年预算数为4.63万元,主要用于:其他用于社会保障及就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2019年预算数为22.61万元,主要用于:学校基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)

2019年预算数为7.49万元,主要用于:学校其他用于行政事业单位医疗方面支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算数为32.68万元,主要用于:学校按相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为教职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 411.41 万元,其中:

人员经费394.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费16.52 万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降 100 %

2019年学校未安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

学校现有公务用车0 辆,其中:轿车0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车0 辆。

2019年未安排公务用车购置费支出。

2019年未安排公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

内江三小属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,学校安排政府采购预算5 万元,主要用于采购电脑等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,内江三小共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办小学教育支出。

3.教育(类)其他教育支出(款)其他教育费附加安排支出(项):反映其他的教育费附加支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保险和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市第三小学校2019年部门预算编制附表
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