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索 引 号:
008514209/2019-00115
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市第六小学校2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

内江市第六小学校为全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好小学教育工作,严格按照文件规定开齐课程,开足课时,对片区学龄儿童及进程务工人员子女进行小学义务教育,不断推进素质教育,全面的培养学生,发展学生的综合素质。

(二)2019年重点工作。

学校各项工作坚持以党的十九大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的教育方针,认真落实国家课程计划,深入贯彻落实省市区有关教育工作会议精神,以立德树人为根本任务,努力促进教育公平,以“项目建设年”活动为载体,努力实现“提素质、升能力;强管理、高质量;建项目、促均衡;明责任、树形象;抓特色、塑品牌”30字目标。进一步解放思想、改革创新,以提高质量为核心,加强学校文化建设、教师队伍建设、班级特色建设,狠抓精细化管理,大力推进基础教育课程改 革,全面深化素质教育,不断提高教育教学质量,确保我校教育工作持续发展。

二、部门预算单位构成

内江市第六小学校为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江六小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江六小2019年收支总预算712.15万元,比2018年收支预算总数减少82.5万元,主要是因为上年结余减少,在职职工和学生人数均有减少,需求减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算712.15万元,其中:上年结转11.67万元,占1.64%;一般公共预算拨款收入700.48万元,占98.36%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算712.15万元,其中:基本支出630.9万元,占88.59%;项目支出81.25万元,占11.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算712.15万元,比2018年财政拨款收支总预算减少82.5万元,主要是因为上年结余减少,在职职工和学生人数均有减少,需求减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入712.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.67万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出532.4万元、社会保障和就业支出88.5万元、卫生健康支出42.32万元,住房保障支出48.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款700.48万元,比2018年收支预算总数减少37.03万元,主要是因为上年结余减少,在职职工和学生人数均有减少,需求减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出520.73万元,占74.33%;社会保障和就业支出88.5万元,占12.63%;卫生健康支出42.32万元,占6.04%;住房保障支出48.94万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为520.73万元,主要用于:内江六小正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.事业保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为81.56 万元,主要用于:内江六小在职职工基本养老保险支出。

3.事业保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为6.93 万元,主要用于:内江六小在职职工失业保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为33.85 万元,主要用于:在职职工基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗真粗(项)2019年预算数为8.47 万元,主要用于:在职、退休职工补充医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为48.94 万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出630.4 万元,其中:

人员经费588.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费41.53 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算0万元。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0 万元。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江六小属事业单位,机关运行经费0元。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算16 万元,主要用于采购办公设备、教学设备。  

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江六小共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
内江市第六小学校2019年部门预算编制附表
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