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索 引 号:
008514209/2019-00113
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市第一初级中学校2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市第一初级中学校是贯彻执行国家义务教育政策,为适应教育改革发展的新形势和新任务,全面贯彻教育方针,完善义务教育治理体系,深入实施素质教育,促进教育公平,推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理等教育相关工作的教育部门。

(二)2019年重点工作

全面贯彻党的十九大精神,以科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,认真执行新预算法,优化支出结构,保障学校基本运转支出,严格控制一般性支出;加强财务管理,坚持依法理财,严肃财经纪律,提高资金使用效益;强化风险防控,促进财务持续健康发展。

二、部门预算单位构成

一初中无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,一初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。一初中2019年收支总预算202.84万元,比2018年收支预算总数减少62.73万元,主要原因是本年度退休4人,均为中高级职称。

(一)收入预算情况

2019年收入预算202.84万元,其中:上年结转0.05万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入202.79万元,占99.98%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算202.84万元,其中:基本支出202.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算202.84万元,比2018年财政拨款收支总预算减少62.73万元,主要是因为本年退休了4名中高级职工,使得人员经费有较明显减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入202.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.05万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出140.42万元、社会保障和就业支出31.36万元、卫生健康支出15.8万元、住房保障支出15.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款202.79万元,比2018年预算数减少46.99万元,主要原因是我校2019年退休4位薪资较高的职工而使得人员经费预算有明显下降。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出140.37万元,占69%;社会保障和就业支出31.36万元,占15%;卫生健康支出15.8万元,占8%;住房保障支出15.26万元,占8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为140.37万元,主要用于:本单位进行教学活动及正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、水电费等日常公用经费。 

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为3.77万元,主要用于:本单位的1名退休大集体职工退休费支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.16万元,主要用于:对本单位职工失业保险及工伤保险的单位部分支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为10.55万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5.25万元,主要用于:本单位缴纳补充医疗保险费用。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.26万元,主要用于:本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出202.79万元,其中:

人员经费 191.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗属生活补贴、住房公积金。

公用经费11.78万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

我校2019年未安排因公出国出境。

(二)公务接待费较2018年预算下降 100 %

主要原因是厉行节约,我校本年度不再安排招待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

本单位无公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

一初中属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,一初中未安排政府采购。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,一初中共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年一初中部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年我校无项目经费,因此并未设置相关绩效目标。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映单位举办的初中教育支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。   

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

10、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市第一初级中学校2019年部门预算编制附表
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