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索 引 号:
008514209/2019-00112
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
四川省内江市第三职业中学2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市第三职业中学是一所全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,贯彻执行国家政策的职业中学。学校以学生职业发展为导向,培养与中国社会主义现代化建设要求相适应的及德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)2019年重点工作。

1.贯彻执行中央八项规定、六项禁令,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。

2.大力推进脱贫攻坚,做好脱贫攻坚资金保障。

3.强化财务管理监督,严肃财经纪律。

二、部门预算单位构成

内江市第三职业中学是一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市第三职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市第三职业中学2019年收支总预算140.30万元,比2018年收支预算总数减少50.37万元,主要是因为上年结转减少及人员减少。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算140.30万元,其中:上年结转1.90万元,占1.35%;一般公共预算拨款收入138.40万元,占98.65%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算140.30万元,其中:基本支出139.22万元,占99.23%;项目支出1.08万元,占0.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算140.30万元,比2018年财政拨款收支总预算减少50.37万元,主要是因为上年结转减少及人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入138.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.90万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出96.35万元、社会保障和就业支出23.61万元、卫生健康支出10.26万元、住房保障支出10.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款138.40万元,比2018年预算数减少38.51万元,主要是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出94.45万元,占68.67%;社会保障和就业支出23.61万元,占16.83%;卫生健康支出10.26万元,占7.31%;住房保障支出10.08万元,占7.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项) 2019年预算数为94.45万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)2019年预算数为5.38万元,主要用于:本单位离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 16.80万元,主要用于:本单位在职职工基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为 1.43 万元,主要用于:本单位在职职工失业保险、工伤保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 6.97 万元,主要用于:本单位在职职工基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为 3.29 万元,主要用于:在职、退休职工补充医疗保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为 10.08 万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 138.4 万元,其中:人员经费127.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费10.42 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.08 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费与2018年预算持平

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车0辆、多功能乘用车 0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市第三职业中学属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,安排政府采购预算 0万元,主要用于采购等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市第三职业中学共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于事业单位失业、工伤等的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
四川省内江市第三职业中学2019年部门预算编制附表
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