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索 引 号:
008514209/2019-00108
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市市中区教育局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规;起草全区教育工作的规范性文件并监督实施。

  2.研究全区教育改革与发展战略和拟订全区教育事业发展规划;拟订教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

  3.统筹管理本部门教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;区属学校和教育单位的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由区教育局指导区属学校组织实施;监督全区教育经费的筹措和使用情况;指导执行国(境)内外教育援助、教育贷款和教育合作项目。

  4.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的学历教育等工作;负责学校布局结构的调整;审批全区职业技术学校专业的设置(初审后报市教育局审批)、办班及招生计划;指导教育教学改革;指导学校对少数民族地区的教育援助;负责教育督导和评估工作。

  5.负责本行政区域内学校布局规划、学校设立、撤销报批、校舍建设的管理、指导,以及民办教育机构的建立、审批、管理、撤销等工作;指导学校内部管理体制改革。负责全区教育系统干部队伍的建设;负责系统干部的教育、管理、培训工作;按照干部管理权限和程序,选拔、考核、任免有关学校和局机关及局属事业单位的领导干部。主管全区教师队伍工作,规划并指导学校教师和管理人员队伍建设;依法履行教师资格认定、招聘录用、调配、职务评聘等职责;组织实施教师培训等继续教育工作。负责局机关和直属事业单位、学校的人事、劳动工资、机构编制等工作;领导管理局机关、直属教育单位和学校的党建、行政、群团工作、计划生育工作、无偿献血和教职工人事档案管理工作。负责教育系统信访等群众工作。

  6.规划并指导各级各类学校的党建、思想政治、文化、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

  7.统筹管理全区各级各类学校的学历教育及考试工作,研究提出招生计划,并组织实施;负责中小学及职业中学、社会办学学历教育的学籍管理;规划、指导、组织自学考试及扫除文盲、农民实用技术培训工作。

  8.规划、管理、指导全区教育系统的教育教学研究工作;组织学校承担的国家、省、市、区级教育科研项目的实施;指导学校科研基地、实验室的发展建设。

  9.统筹管理并协调全区教育系统的外事工作;指导教育系统的对外交流与合作。

  10.负责全区教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

  11.指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作;指导和管理全区各级教育工会工作。

  12.负责语言文字的推广、教育、考核、使用等工作。

  13.会同有关部门负责全区教育系统的纪检、监察审计、安全保卫工作。

  14.宣传和执行党的路线、方针和政策,保证上级党组织和党委各项决议、决定在机关的贯彻执行;加强党的思想建设、组织建设和作风建设,发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;抓好政治理论学习,努力提高机关及直属事业干部、职工的思想政治素质和勤政廉政能力;加强基层党支部建设,不断探索组织生活的新方法、新形式,负责机关党委所属党支部党员的组织关系接转以及党费收缴;负责机关及直属事业单位党员的发展工作并及时上报上级党委审批,加强对入党积极分子的教育、培养和考察;加强党员的教育和管理,做好民主评议党员工作;深入开展调查研究,加强与各部门之间的沟通和联系,关心机关及直属事业单位干部和职工的工作、学习和生活,及时了解他们的思想状况和动态,做好思想政治工作,帮助解决实际问题;领导机关工会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

  15.承办区政府交办的其他工作。

  (二)2019年重点工作

  内江市市中区教育局将2019年定为“队伍建设年”,继续加强队伍建设,加大教师培养力度,确保市中区教育事业健康持续稳定开展。

  1.继续抓好党建及党风廉政建设

  推进“两学一做”学习教育常态化制度化。规范支部“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内组织活动,开展好城乡支部“结对共建”活动,提升校(园)基层党支部建设水平,发挥基层党支部作用。加强“两新”党组织党建工作指导,将天立国际学校总支打造成市级党建示范点。抓好全区教育系统精神文明建设工作,开展文明职工、文明家庭、文明股室、文明单位、最佳文明单位、文明校园创建活动。运用好监督执纪“四种形态”,积极践行“第一种形态”和“严管即厚爱”理念,抓早抓小,防微杜渐。层层签订《告知书》《责任书》《承诺书》,让党员干部知敬畏、存戒律、守底线,习惯在受监督约束的环境中工作生活,持续释放越往后执纪越严的强烈信号。持续深入治理全区教育系统乱补课、乱收费、乱订教辅资料等侵害群众利益的不正之风,开展发展环境综合整治活动。

  2.继续实施重点项目建设

  推进“五改一提高”工程,加快推进内江二幼南山园、白马中心校综合楼等新建项目实施;实施内江一幼城南园、内江二中城南校区、翔龙中学城南校区、实验小学城南校区等新建项目,翔龙中学(西区)、实验小学(东区)等改扩建项目。

  3.继续打好教育脱贫攻坚战

  做好各学段家庭经济困难学生资助工作,管好用好教育扶贫救助基金确保每一个贫困家庭学生不因贫困而失学。实施农村义务教育学校学生免费营养午餐试点。

  4.继续提升教育教学质量

  加强对整合合作办学工作的督促力度,巩固义务教育均衡发展成果。继续规范办学行为,开展幼儿园“小学化”专项治理、无证办园治理、校外培训机构专项治理,深化教学改革,提高教学质量。

  5.继续加强教师队伍建设

  推进教师队伍建设,开展师德建设主题教育活动。开展交流轮岗工作,推动人才向一线流动。打造10个名师工作室“一室一品”特色;完善“教坛新秀—骨干教师—学科带头人—特级教师”教育人才梯梯培养体系。改革培养培训机制,依托“国培县”项目优势,采取“走出去”“请进来”的合作模式,深入开展与内江师范学院的教育人才培训合作项目。积极开展推荐评选表扬活动,提升教师职业感、幸福感,营造尊师重教的良好氛围。

  6.继续落实民生“十有行动”

  继续推进教育项目建设,确保在建项目按期完工,抓紧落实内江二中(城南校区)、内江一幼城南园区、翔龙中学城南校区等校(园)等项目规划落地,切实化解大班额,逐步解决我区“两个面积”不足的问题。全面完成2018年“三免一补”、公办幼儿园建设、基建维修改造、生源地贷款、减免家庭经济困难幼儿保教费、中职学生免学费及贫困大学生助学贷款等民生任务。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区教育局无下属二级预算单位,内江市市中区教育局是行政单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区教育局2019年收支总预算2217.74万元,比2018年收支预算总数减少2.75万元,主要是因为2019年上年结转数小于2018年的上年结转数。

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算2217.74万元,其中:上年结转537.55万元,占24.24%;一般公共预算拨款收入1680.19万元,占75.76%。

  (二)支出预算情况

  2019年支出预算2217.74万元,其中:基本支出241.76万元,占10.90%;项目支出1975.98万元,占89.10%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算2217.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2.75万元,主要是因为2019年的上年结转数小于2018年的上年结转数。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1680.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入537.55万元;支出包括:教育支出2156.8万元、社会保障和就业支出26.87万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出13.30万元、债务还本支出7.23万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款1680.19万元,比2018年预算数增加14.26万元,主要是扶贫救助基金需求增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1619.24万元,占96.37%;社会保障和就业支出26.87万元,占1.60%;卫生健康支出13.54万元,占0.80%;住房保障支出13.30万元,占0.79%;债务还本支出7.23万元,占0.44%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为188.05万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费等日常公用经费。

  2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为270.88万元,主要用于:区纪委派驻纪检组筹备组运行工作、教育系统建设购置应急资金、教育教学质量考核、安全目标考核、管理考核奖、“两新”党组织工作等支出。

  3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为268.60万元,主要用于:学前教育“三儿”资助、民办学前教育奖补资金、学前教育建档立卡贫困学生生活补助。

  4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为96.00万元,主要用于:天立学校的免学杂费。

  5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为158.33万元,主要用于:天立学校的免学杂费、贫困住校生生活补助。

  6. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2019年预算数为36.40万元,主要用于:建档立卡高校贫困生生活补助。

  7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2019年预算数为250.00万元,主要用于教育扶贫基金助学金。

  8. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2019年预算数为350.99万元,主要用于:中职助学金、中职免学费、建档立卡贫困中职生生活补助支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为3.89万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为22.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.81万元,主要用于:按规定由单位缴纳的局机关1个工勤人员的工伤、失业保险支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.20万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为4.34万元,主要用于:按规定由单位缴纳的局机关在职及退休人员的补充医疗保险缴费支出。

  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.30万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  15.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为7.23万元,主要用于地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出241.76万元,其中:

  人员经费164.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费77.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数 4.18万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 4.18 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降 48.90 %。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车0辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,内江市市中区教育局是行政单位,机关运行经费财政拨款预算为62.09万元,比2018年预算增长41.52万元,增长 66.87 %。下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位。

  (二)政府采购情况

  2019年,安排政府采购预算0万元。  

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,内江市市中区教育局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年,仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费等日常公用经费。

  4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于区纪委派驻纪检组筹备组运行工作、教育系统建设购置应急资金、教育教学质量考核、安全目标考核、管理考核奖、“两新”党组织工作等支出。

  5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育“三儿”资助、民办学前教育奖补资金、学前教育建档立卡贫困学生生活补助。

  6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于天立学校的免学杂费。

  7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于天立学校的免学杂费、贫困住校生生活补助。

  8. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)指用于建档立卡高校贫困生生活补助。

  9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于教育扶贫基金助学金。

  10. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指用于中职助学金、中职免学费、建档立卡贫困中职生生活补助支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位离退休费。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于按规定由单位缴纳的局机关1个工勤人员的工伤、失业保险支出。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于局机关基本医疗保险缴费支出。

  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于按规定由单位缴纳的局机关在职及退休人员的补充医疗保险缴费支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  17.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指用于地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区教育局2019年部门预算编制附表
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