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索 引 号:
008514209/2019-00107
文件编号:
发布机构:
区教育和体育局
发文日期:
2019-04-24
主 题 词:
预算公开
内江市市中区史家镇中心小学校2019年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

内江市市中区史家镇中心小学校是全日制九年义务教育的农村小学,基本职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。认真贯彻和落实党的教育方针、政策,正确执行上级部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)2019年重点工作。

1.加强党对教育的领导,不断推进全面从严治党。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十九大以来中央和省委重大决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

2.抓好师德建设,落实学校管理。

3.落实学校德育工作,促良好校风形成。

4.结合中区教育局“队伍建设年”和深化“教育科研年”工作,不断拓宽人才培养渠道,提升教师教育科研水平,提高学校教育质量。

5.继续落实乡村少年宫活动,创学校品牌特色。

6.发展学校艺术特色教育,抓好体卫艺工作。

7.全面落实教育各项根本任务,促进教育事业持续健康发展,办好人民满意的教育。

8.进一步落实后勤保障,规范财务管理。认真执行新预算法,加强财务管理,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,推进预算公开透明,保障教育教学的支出,严格控制一般性支出。

二、部门预算单位构成

内江市市中区史家镇中心小学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区史家镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。内江市市中区史家镇中心小学校2019年收支总预算567.05万元,比2018年收支预算总数减少51.64万元,主要是因为在职人员减少2人、在校学生减少以及2017年教职工奖励绩效工资结转至2018年使用、2018年教职工奖励绩效工资已全部使用。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算567.05万元,其中:上年结转3.78万元,占0.67%;一般公共预算拨款收入563.27万元,占99.33%。

(二)支出预算情况。

2019年支出预算567.05万元,其中:基本支出509.57万元,占89.86%;项目支出57.48万元,占10.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算567.05万元, 比2018年收支预算总数减少51.64万元,主要是因为在职人员减少2人、在校学生减少以及2017年教职工奖励绩效工资结转至2018年使用、2018年教职工奖励绩效工资已全部使用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入563.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.78万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出410.23万元、社会保障和就业支出82.26万元、卫生健康支出34.69万元、住房保障支出39.42万元、其他支出0.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款563.27万元,比2018年收支预算总数减少51.64万元,主要是因为在职人员减少2人、在校学生减少以及2017年教职工奖励绩效工资结转至2018年使用、2018年教职工奖励绩效工资已全部使用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出406.90万元,占72.24%;事业单位离退休10.97万元,占1.95%;机关事业单位基本养老保险缴费支出65.70万元,占11.67%;其他社会保障和就业支出5.59万元,占0.99%;事业单位医疗27.27万元,占4.84%;其他行政事业单位医疗支出7.42万元,占1.32%;住房保障支出39.42万元,占6.99%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为406.90万元,主要用于:单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为10.97万元,主要用于:事业单位开支的离退休费。  

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为65.70万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为5.59万元,主要用于:按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2019年预算数为27.27万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为7.42万元,主要用于:按规定由单位缴纳的教职工医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为39.42万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出509.57万元,其中:

人员经费486.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费23.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数1.47万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.47万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降21.4%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

内江市市中区史家镇中心小学校是财政补助的事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年,没有政府采购支出预算安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市市中区史家镇中心小学校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育的支出。

4.其他教育附加安排的支出:指用教育附加安排的支出。  

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指事业单位按规定缴纳的工伤保险和失业保险方面的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指事业单位用于集中缴纳事业人员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入内江市市中区史家镇中心小学校预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区史家镇中心小学校2019年部门预算编制附表
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