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索 引 号:
008514161/2019-00037
文件编号:
发布机构:
区发改局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算
内江市市中区统筹城乡工作委员会2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)职能简介。
    1.深化农村集体产权制度改革。一是推进农村产权确权颁证。统筹推进了土地承包经营权、农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村房屋所有权、林权、小型水利工程产权“六权同确”。 目前,除小型水利工程产权以外的五权已全部进入发证阶段,累计发放五权产权证书7.5万余本。二是健全产权流转服务体系。加快推进政府职能部门和金融、中介、保险机构集中入驻区农村产权交易服务中心,为农村产权流转提供“一站式”交易服务平台
    2.加快构建新型农业经营体系。一是培育新型农业经营主体。制定完善支持家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体的配套政策和新型职业农民培训计划,探索税收优惠政策,完善财政项目资金直接投向合作社的扶持政策。
    3.健全农业支持保护体系。一是开展财政支农资金“补改投”机制。出台《财政支农资金“补改投、投转股”改革实施方案》,将财政投入形成的产业设施和基础设施等作为集体资产,量化给集体经济股份合作社,壮大集体经营性资产。
    (二)2019年重点工作。
下一步,我委将继续创新工作思路,加快推广成功的试点经验和做法,充分发挥群众智慧,突破制约乡村振兴的体制机制障碍,力争取得更多可复制可推广的经验。一是继续发展壮大村级集体经济,引领农村增收致富。进一步理清发展思路,配强村级班子,加大扶持力度,完善发展集体经济模式,走出发展壮大农村集体经济的广阔天地。二是探索集体建设用地改革,破解产业融合发展难题。探索集体建设用地置换连片利用,实现集中开发,节约土地资源,促进三产融合发展。三是探索宅基地“三权分置”,释放宅基地政策红利。突破宅基地只能在本集体经济组织成员中进行转让等政策,探索出租、合作等方式流转闲置农房和宅基地,保障投资者法律权益。
    二、部门预算单位构成
    本单位下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。     
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2019年收支总预算188.96万元,比2018年收支预算总数减少174.03万元,主要是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算188.96万元,其中:上年结转145.1万元,占76.79%;一般公共预算拨款收入43.86万元,占23.21%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算188.96万元,其中:基本支出42.09万元,占22.27%;项目支出146.87万元,占77.73%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收支总预算188.96万元,比2018年财政拨款收支总预算减少174.03万元,主要是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入43.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入145.1万元;支出包括:一般公共服务支出117.44万元、社会保障和就业支出3.54万元、卫生健康支出1.62万元、农林水支出60万元、住房保障支出4.59万元、债务还本支出1.77万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款43.86万元,比2018年预算数减少7.56万元,主要是人员减少相应预算减少。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出32.34万元,占73.73%;社会保障和就业支出3.54万元,占8.07%;卫生健康支出1.62万元、占3.69%;住房保障支出4.59万元,占10.47%;债务还本支出1.77万元,占4.04%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.一般公共服务(201类)财政事务(03款)行政运行(01项)2019年预算数为32.34万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.社会保障和就业(208类)机关事业单位基本养老保险缴费(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为3.39万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障缴费(01项)2019年预算数为0.15万元,主要用于:用于社会保障和就业方面的支出。
    4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为1.41万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
    5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2019年预算数为0.21万元,主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
    6.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为4.59万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    7.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项)2019年预算数为1.77万元,主要用于:地方政府其他一般债务还本支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出42.09万元,其中:人员经费26.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费15.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 1.45 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
    (二)公务接待费较2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2019年,本单位机关运行经费财政拨款预算为15.38万元,比2018年预算增长3.83万元,增长33.16%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,本单位所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
    6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
   7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
    9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
   10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
             表6.2019年部门预算项目绩效目标
 
 
 附  件:
区统筹城乡工作委员会预算公开表
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