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索 引 号:
008514161/2019-00036
文件编号:
发布机构:
区发改局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算
内江市市中区发展和改革局2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)职能简介。
    1、贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。
    2、负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹参与全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。
    3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合参与经济社会发展中的重大问题。
    4、负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合参与财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
    5、承担指导推进和综合参与全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,参与有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
    6、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
    7、负责全区投资宏观管理和参与推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。
    8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策,负责参与第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,参与农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。
    9、促进城乡区域参与发展。组织编制全区主体功能区规划并参与规划实施和进行监测评估,组织拟订区域参与发展战略、规划和重大政策,组织提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹参与。
    10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
    (二)2019年重点工作。
    1、精心编制规划,认真当好参谋助手。根据“十三五”规划主要目标任务,编制科学合理顺应时代要求的各项规划,认真组织实施2019年国民经济和社会发展计划。积极做好全区经济预警预测和运行分析,深入开展调查研究,加强督促检查,及时提出化解突出经济问题的对策建议,为区委区政府提供决策参考。
    2、狠抓项目投资,推动经济平稳较快发展。牢固树立“抓项目就是抓发展”的意识,全面落实省市区项目工作要求,深入研究、精准对接经济发展战略,创新项目生成机制,包装储备一批增后劲、管长远、带动性强的重大项目,争取更多的项目进入省、市的“大盘子”。全力争取中央、省预算内资金,全力推进债券申报工作。着力抓好重点推进项目,奋力推动项目快落地、快推进、快竣工。全力抓好全社会固定资产投资工作,确保稳增长。
    3、大力推进产业发展,推动创新创业。实施产业攻坚和城乡基础设施建设攻坚,加快推进马鞍山老工业基地调整改造,着力打造全国老工业基地转型升级示范区,全力推进电子商务产业园建设,大力推进结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点区建设,加快返乡创业平台建设,着力推进新型城镇化建设。
    4、全面深化改革,培育经济新动能。着力推进经济体制专项改革。推进简政放权、放管结合,加快转变政府职能。纵深推进行政审批制度改革,推进社会信用体系建设,健全协同监管机制。切实推进价格体制改革,重点推进电力、天然气等能源价格改革。深化供给侧结构性改革,创新机制,推进各项改革创新。
    5、切实做好行政审批工作。严格把关,完善手续。在项目审批中,做到规范、高效、公开、公正,注重为项目单位铺好路、服好务,确保项目审批及时上报、公开透明。精简程序,提高效率。进一步加强在线审批平台建设,着力推进政务服务一体化平台建设,进一步加强行政权力依法规范公开。
    6、坚持做好价格监测预警,确保物价平稳。切实做好管理通胀预期工作,强化价格监测预警,做好生活必需品等市场价格的实时监测,定期发布市场供求和价格信息,积极防范和处置市场价格异动。着力解决好群众关心的热点价格问题。充分发挥成本监审、价格监测、价格认证等职能作用,提升价格管理服务能力。
    7、深入推进节能降耗工作,促进绿色发展。进一步严格节能降耗目标责任制。将节能降耗指标纳入经济社会发展综合评价和年度考核体系,实行节能降耗工作问责制。加强节能监测监察工作,督促和帮助重点用能单位通过提高管理水平降低能耗。扎实推进节约型社会建设。进一步加强政府机关节能监管。
    8、强化推进民生工程,努力促进社会和谐。继续打好脱贫攻坚战,着力推进好十三五易地扶贫搬迁工作,大力实施“民生工程”,着力解决就业、上学、就医、住房等群众最关心的现实问题。强化物价调控,特别是医药、交通、教育收费监管,加强重点民生价格监测。
    9、搞好机关队伍建设,促进队伍廉洁高效。狠抓机关党组织建设,不断增强服务意识,搞好服务基层工作。进一步加强学习,定期组织培训,提升业务素质,着力增强创新意识,大胆探索,敢于突破,不断提高工作实效。加强人才培养,选拔任用一批品行正、尚实干、敢破难、勇创新的干部。全面强化新形势下机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉五大建设工作,不断开创党风廉政建设工作新局面,为推动发展改革工作提供坚强有力的政治保障。
    二、部门预算单位构成
    本单位下属二级预算单位4个,均属于事业单位。主要包括:区价格认证中心;区节能监察中心;区铁路和机场建设服务中心;区项目推进中心。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2019年收支总预算661.57万元,比2018年收支预算总数增加46.01万元,主要是因为新增了2个事业单位,人员经费需求增加。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算661.57万元,其中:上年结转23.87万元,占3.61%;一般公共预算拨款收入637.7万元,占96.39%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算661.57万元,其中:基本支出608.69万元,占92%;项目支出52.88万元,占8%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收支总预算661.57万元,比2018年财政拨款收支总预算增加46.01万元,主要是因为新增了2个事业单位,人员经费需求增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入637.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.87万元;支出包括:一般公共服务支出497.17万元、社会保障和就业支出61.93万元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出53.75万元、债务还本支出20.01万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款637.7万元,比2018年预算数增加174.64万元,主要是新增了2个事业单位,人员经费及公用经费预算增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出473.3万元,占74.22%;社会保障和就业支出61.93万元,占9.71%;卫生健康支出28.71万元,占4.5%;住房保障支出53.75万元,占8.43%;债务还本支出20.01万元,占3.14%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.一般公共服务(201类)财政事务(04款)行政运行(01项)2019年预算数为294.87万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务(201类)财政事务(04款)一般行政管理事务(02项)2019年预算数为9万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出等。
    3.一般公共服务(201类)财政事务(04款)事业运行(05项)2019年预算数为169.43万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.社会保障和就业(208类)归口管理的行政单位离退休支出(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2019年预算数为0.56万元,主要用于:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    5.社会保障和就业(208类)机关事业单位基本养老保险缴费(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为55.52万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    6.社会保障和就业支出(208类)公益性岗位补贴(07款)生活补助(05项)2019年预算数为3.17万元,主要用于:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    7.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障缴费(01项)2019年预算数为2.68万元,主要用于:用于社会保障和就业方面的支出。
    8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为13.81万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
    9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为9.23万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
    10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2019年预算数为5.67万元,主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    11. 住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为53.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    12.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项)2019年预算数为20.01万元,主要用于:地方政府其他一般债务还本支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出608.69万元,其中:
人员经费430.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费177.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
    (二)公务接待费较2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
    单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车 1 辆、多功能乘用车 0辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于车辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2019年,本单位机关运行经费财政拨款预算为177.98万元,比2018年预算增长99.86万元,增长127.83%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备购置。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,区发改局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、节能监察特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
    6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
    7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
    9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
             表6.2019年部门预算项目绩效目标
 
 
 附  件:
区发改局预算公开表
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