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索 引 号:
008514030/2019-00035
文件编号:
发布机构:
区政府办公室
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算
内江市市中区人民政府办公室2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1.参与组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文,办理市政府、市政府办公室和市级相关部门发送区政府的文电;指导全区行政机关公文处理工作。

  2.负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议和其他重要会议的会务工作,参与区政府会议决定事项的组织实施工作。

  3.参与处理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事宜,提出审核建议,报区政府领导审批;根据区政府领导的指示,对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导决定。

  4.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对上级和区政府的文件、会议决定事项、区政府领导的指示、批示的执行情况,及时向区政府领导报告。

  5.指导、监督全区政府信息公开工作,指导、监督全区政府系统电子政务外网建设。

  6.参与组织实施全区法制工作;组织开展综合调研,办理人大代表和政协委员提出的议案、提案。

  7.指导全区应急管理工作,参与组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故的应急处置工作。

  8.督促各级各部门认真开展城乡环境综合治理工作。

  9.牵头全区“放管服”工作,指导“互联网+政务服务”工作,指导全区政务服务中心建设,参与组织区级各部门集中开展行政审批和公共服务。

  10.承担全区公务用车、办公用房等管理和服务工作,指导区级机关和各镇(街)机关事务管理工作。

  11.负责办公室的党务、党风廉政建设和精神文明建设工作,加强机关事务管理,为区政府领导服务。

  12.办理区政府和区政府领导交办的其他事项。 

  (二)2019年重点工作。

  深入学习贯彻落实中央、省、市、区系列决策部署,扎实发挥好领导参谋助手作用,保障政府系统各项工作有序运行,在区委区政府坚强领导下,坚定“一个总体取向、两个走在前列、三大攻坚战、四个着力、五大保障”总体发展思路,不忘初心、牢记使命,锐意进取、埋头苦干,加快建设幸福美丽中区。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区人民政府办公室下属二级预算单位8个,其中行政单位3个,事业单位5个。主要包括:内江市市中区人民政府办公室、内江市市中区应急办公室、内江市市中区人民法制办公室、内江市市中区电子外网管理中心、内江市市中区政府研究室、内江市市中区创建办公室、内江市市中区人工影响天气办公室、内江市市中区机关事务中心。 

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市市中区人民政府办公室2019年收支总预算1768.2万元,比2018年收支预算总数减少125.58万元,主要是因为项目支出减少。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1768.2万元,其中:上年结转69.4万元,占3.9%;一般公共预算拨款收入1698.8万元,占96.1%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1768.2万元,其中:基本支出920万元,占52%;项目支出848.2万元,占48%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1768.2万元,比2018年财政拨款收支总预算减少125.58万元,主要是因为项目支出减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1698.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.4万元;支出包括:一般公共服务支出1533.93万元、国防支出1.5万元、社会保障和就业支出89.75万元、卫生健康支出33.69万元、住房保障支出72.52万元、债务还本支出36.8万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款1698.8万元,比2018年预算数减少163.6万元,主要是项目支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出1533.93万元,占86.75%;国防支出1.5万元,占0.08%;社会保障和就业支出89.75万元,占5.1%;卫生健康支出33.69万元,占1.9%;住房保障支出72.52万元,占4.1%;债务还本支出36.8万元,占2.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为505万元,主要用于:本办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为848.2万元,主要用于:保障区政府办公室机关、下属事业单位及代管部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目支出。如: 纪检组专项经费、因公出国(境)费用、全区公务用车运行维护费等。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2019年预算数为225万元,主要用于:区政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为13.89万元,主要用于:本单位实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为66.52万元,主要用于:本办按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为3.35万元,主要用于:本办下属二级事业单位人员的失业保险支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为16.42万元,主要用于:本办及代管部门基本医疗保险缴费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为11.18万元,主要用于:本办下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为6.09万元,主要用于:本办职工其他医疗保险缴费支出。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为72.52万元,主要用于:按区人力资源和社会保障局、区财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为36.8万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出920万元,其中:人员经费525.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费394.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数774万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费760万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)1 人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降35.8 %。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有车辆75辆,其中:本单位轿车62辆,越野车10辆,多功能乘用车3辆。

  2019年安排公务用车购置费230万元。

  2019年安排公务用车运行维护费530万元,用于75辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全区公务出行,以及区政府办工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,内江市市中区人民政府办公室二级预算单位8个,其中行政单位3个机关运行经费财政拨款预算为304.25万元,比2018年预算增长57.03万元,增长23.1 %。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算230万元,主要用于公务用车购置。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市市中区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆75辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车 10辆,应急保障用车55辆,特种专业技术用车4辆,其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。  

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。 

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费经费。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  15.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区人民政府办公室2019年部门预算公开报表
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